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老師,綠化養(yǎng)護(hù)增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少
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2021-12-20
公司一直零申報(bào),企業(yè)所得稅年報(bào)的“資產(chǎn)總額”怎么填
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2019-04-08
老師,建筑業(yè)在填企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)收入明細(xì)表應(yīng)該填提供勞務(wù)收入還是建造合同收入
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2020-05-07
5.某公司現(xiàn)有普通股100萬股,股本總額1000萬元,公司債券600萬元,年利率為10%。公司擬擴(kuò)大籌資規(guī)模再追加籌資750萬元,現(xiàn)有兩個(gè)備選方案可供選擇:一是增發(fā)普通股50萬股,每股價(jià)格為15元;二是平價(jià)發(fā)行公司債券750萬元,債券年利率為12%。企業(yè)所得稅稅率為25%。 要求: (1)計(jì)算兩種籌資方式的每股收益無差別點(diǎn);
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2021-09-29
老師網(wǎng)上有個(gè)視頻是高開發(fā)票收稅點(diǎn)的問題,他說增值稅稅率13%,附加稅稅率為13%*12%,企業(yè)所得稅稅率5%,這三個(gè)稅率加起來為19.56%再乘以毛利率,這樣算出來為最少要加的點(diǎn)數(shù)?這個(gè)公式對嗎?麻煩解釋一下
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2024-08-27
總分公司匯總繳納企業(yè)所得稅,分公司是單單只分?jǐn)偡止舅枚惖?0%,還是分?jǐn)偪偣?分公司合計(jì)的企業(yè)所得稅的50%?
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2023-11-22
老師請問,9月有筆收入忘記入賬,電子稅務(wù)局的企業(yè)所得稅申報(bào),還可以更改嗎
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2021-11-07
13. 根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)用中準(zhǔn)予在稅前全額扣除的有( )。 A.為購入車輛支付的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用 B.為煤礦井下作業(yè)人員支付的人身安全商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用 C.為企業(yè)職工支付的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用 D.為企業(yè)職工支付的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用 正確答案ABC 不理解的點(diǎn)是 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)不是15%么 車險(xiǎn)不屬于財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)么
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2020-06-13
某企業(yè)發(fā)行了期限為 5 年的長期債券 10000 萬元,年利率為 8%,每年年末付息 一次,到期一次還本,債券發(fā)行費(fèi)率為 1.5%,企業(yè)所得稅稅率為 25%,該債券的資本成 本為( )。怎么理解?
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2020-05-09
大米加工廠為生產(chǎn)企業(yè),職工共有75人,資產(chǎn)總額820萬元。其2021年應(yīng)納稅所得額為40萬元,則該廠2021年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額的下列計(jì)算中正確的是()。 A 40×20%=8(萬元) B 40×25%×25%=2.5(萬元) C 40×25%×20%=2(萬元) D 40×12.5%×20%=1(萬元)
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2023-01-18
企業(yè)所得稅報(bào)表中有彌補(bǔ)以前年度虧損,下面得出的企業(yè)所得稅和我現(xiàn)在要交的企業(yè)所得稅對不上,怎么弄呢
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2019-01-11
建安企業(yè),2018年企業(yè)是核定征收,2018年增值稅開票金額2900萬,企業(yè)所得稅按2900萬申報(bào)的核定2個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅,但是企業(yè)賬上按收付實(shí)現(xiàn)制確認(rèn)的收入為4300萬,2020年6月開具未確認(rèn)收入的30萬發(fā)票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和申報(bào)企業(yè)所得稅呢?賬上不能再重復(fù)確認(rèn)收入,2020年第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)把這筆30萬收入申報(bào)進(jìn)去,造成申報(bào)表比實(shí)際利潤表收入金額大,有沒有影響呢?
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2020-07-02
去年年末報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,利潤表直接從軟件生成,里面沒有加上其它業(yè)務(wù)收入和其它業(yè)務(wù)成本,在年度所得稅的財(cái)報(bào)里面,可以加上么,會(huì)不會(huì)有什么不利的影響?
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2017-03-20
老師,課程里沒有總分公司匯總繳納企業(yè)所得稅申報(bào)表的課程嗎
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2020-01-01
你好,請問小規(guī)模季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表上營業(yè)利潤是根據(jù)利潤表營業(yè)成本填寫的嗎
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2019-10-14
老師,季度企業(yè)所得稅申報(bào)(今年九月份的),可不可以在電子稅務(wù)局更正呀
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2021-12-07
請問下,22年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)中資產(chǎn)加速折舊怎么填,有2019年起就有固定資產(chǎn),但是所得稅申報(bào)時(shí)沒有報(bào)過資產(chǎn)加速折舊。能在2022年第一季度所得稅申報(bào)時(shí)把以前的資產(chǎn)都報(bào)加速折舊嗎
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2022-04-13
第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)本期利潤總額是指789三個(gè)月的營業(yè)利潤相加嗎 還是指凈利潤還是其他
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2016-10-24
老師麻煩問下,我們公司是北京的小規(guī)模微利企業(yè),7月申報(bào)的第二季度企業(yè)所得稅有點(diǎn)問題:營業(yè)收入按含稅金額填寫了,導(dǎo)致營業(yè)收入多報(bào),但是成本遠(yuǎn)高于收入,所以無論是否正確申報(bào)營業(yè)收入,企業(yè)所得稅金額都為0。我想問下,現(xiàn)在想要更正需要怎么操作?帶著利潤表和空白企業(yè)所得稅申報(bào)表,公章,營業(yè)執(zhí)照等資料去稅務(wù)局現(xiàn)場更正嗎?還是系統(tǒng)內(nèi)的更正端口可以操作?
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2019-08-14
季度企業(yè)所得稅申報(bào)A類,我才發(fā)現(xiàn)4月份申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)總額和賬套里金額有一些出入,這個(gè)有關(guān)系嗎?無需交企業(yè)所得稅的情況下
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2020-07-02
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