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小規(guī)模納稅人 申報(bào)增值稅遇到問(wèn)題，我們只具了服務(wù)費(fèi)發(fā)票 超過(guò)30萬(wàn)了 但是填寫在主表里面的稅空開(kāi)具發(fā)票不含稅金額那里 （填寫的是服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)那列）系統(tǒng)顯示錯(cuò)誤 是我填錯(cuò)了嗎？
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2019-07-08
老師咨詢一下，我們公司每月工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是根據(jù)當(dāng)月開(kāi)票的收入（不含稅金額）的85％左右結(jié)轉(zhuǎn)的，這個(gè)月我們沒(méi)有開(kāi)票，但是這個(gè)月來(lái)了許多發(fā)票，如果這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了，所得稅季報(bào)當(dāng)月數(shù)這欄，收入沒(méi)有，成本很多。我該如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-09-26
老師，小規(guī)模納稅人出租房產(chǎn)，每月開(kāi)租金發(fā)票3萬(wàn)，符合季度應(yīng)稅行為免征增值稅，那么申報(bào)從租房產(chǎn)稅的時(shí)候，計(jì)稅依據(jù)是3萬(wàn)還是發(fā)票上的不含稅金額28571呢？
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2021-09-08
向乙公司銷售產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為5 000 000元,增值稅稅額為650 000元,價(jià)稅合計(jì)為5 650 000元。產(chǎn)品已發(fā)出,用銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)6 000元。尚未收到上述款項(xiàng)。請(qǐng)編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2020-06-23
母子公司的內(nèi)部交易不會(huì)做抵消分錄了。麻煩給看一下，謝謝！
子公司銷售勞務(wù)給母公司，不含稅金額100，銷項(xiàng)稅9，成本80。母公司購(gòu)入直接耗用并計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本109，母公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅的一般納稅人。
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2021-08-09
老師，異地預(yù)交企業(yè)所得稅的計(jì)算，稅基是合同的不含稅金額嗎？我們?cè)鲋刀惙执晤A(yù)交，企業(yè)所得稅也可以分次預(yù)交嗎
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2019-10-15
公司辦公室裝修，要求裝修公司提供10%的增值稅專票，可對(duì)方是小規(guī)模納稅人只能提供3%，按照合同約定，7%稅差從裝修款里扣回，收到裝修公司提供的專票不含稅金額為159795.43,3%稅額為10793.86，價(jià)稅合計(jì)370589.29.應(yīng)扣回7%稅差為10793.86，怎么做分錄，扣回的稅差計(jì)入什么科目，
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2018-10-02
那我如固定資產(chǎn)的時(shí)候，機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票上面的金額，我是以含稅金額入固定資產(chǎn)還是不含稅金額入呢，我們是建筑行業(yè)
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2016-11-07
小規(guī)模納稅人第四季度開(kāi)具了電子發(fā)票共5000元（不含稅金額），請(qǐng)問(wèn)填寫納稅申報(bào)表示，5000元應(yīng)填在哪一行呢？是填在第3行呢？還是填在第10行呢？
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2020-01-05
代開(kāi)發(fā)票不含稅金額是14286.41，稅控自開(kāi)發(fā)票不含稅金額是144563.11，怎么填在增值稅申報(bào)表中？
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2019-07-10
收到的處置原先抵扣過(guò)的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，金額就體現(xiàn)了三萬(wàn)，3月開(kāi)票日期，這個(gè)到時(shí)是必須在4月申報(bào)3月增值稅的時(shí)候進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)嗎？怎么填申報(bào)表的哪一項(xiàng)去的？這個(gè)3萬(wàn)是屬于不含稅金額還是含稅金額去計(jì)算
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2019-03-30
6月24日，銷售一批商品給深圳市利華商貿(mào)有限公司，并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，發(fā)票上注明商品為女式正裝單肩包，規(guī)格B01，數(shù)量250個(gè)，不含稅金額125000元，稅額3750元價(jià)稅合計(jì)128750元，銷售款尚未收到
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2022-04-02
請(qǐng)問(wèn)牙科醫(yī)院，免增值稅，平時(shí)收到的治療費(fèi)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，給病人開(kāi)發(fā)票是治療費(fèi)發(fā)票，上面沒(méi)有稅率，那么這個(gè)表中的免稅銷售額如何填寫？是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額還是不含稅金額？
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2020-07-12
甲、乙兩個(gè)企業(yè)均為工業(yè)企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法納稅人，它們都加工生產(chǎn)機(jī)械配件。甲企業(yè)的年銷售額為400萬(wàn)元，年可抵扣購(gòu)進(jìn)貨物金額，350萬(wàn)元;乙企業(yè)的年銷售額為430萬(wàn)元，年可抵扣購(gòu)進(jìn)貨物金額375萬(wàn)元(以.上金額均為不含稅金額，可取得增值稅專用發(fā)票)。由于兩個(gè)企業(yè)的年銷售額均達(dá)不到一般計(jì)稅方 法納稅人標(biāo)準(zhǔn),稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)兩個(gè)企業(yè)均按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅,征收率為3%。如何籌劃可降低稅負(fù)?
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2021-09-22
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我勞務(wù)派遣的差額征稅報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要怎么算，差額確認(rèn)收入和全額確認(rèn)收入，是兩種不同的嗎？我第6欄報(bào)錯(cuò)了，過(guò)來(lái)改，稅務(wù)讓我按票面不含稅金額合計(jì)填上去，那12366又說(shuō)第六欄是含稅金額÷1.05 ，到底誰(shuí)是對(duì)的，差額征收的，因?yàn)橛锌鄢~。票面不含稅的和應(yīng)收/1.05不相等
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2019-10-24
我，我是小規(guī)模納稅人，2020年第四季度開(kāi)的不含稅金額是595114456，如何填納稅申報(bào)表？
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2021-01-16
公司是一般納稅人有專票普票，12月第一次開(kāi)普票給客戶，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅附表一，填寫普票金額，在（開(kāi)具其他發(fā)票）填寫不含稅金額？
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2022-01-08
12月已開(kāi)增值稅發(fā)票不含稅金額2979914.91元，稅額506585.64元，該行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)稅率3.5%，請(qǐng)問(wèn)本月需認(rèn)證最低進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是多少
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2015-12-25
勞務(wù)費(fèi)發(fā)票金額1602元，其中不含稅金額1586.14元，增值稅15.86元， 增值稅及其附加在個(gè)人去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票時(shí)已繳納，單位為扣繳義務(wù)人代扣個(gè)人所得稅（1586.14-800）*0.2=157.23，單位實(shí)付勞務(wù)費(fèi)是按（一）1602-157.23=1444.77元，還是按（二）不含稅金額1586.14-157.23=1428.91付？謝謝老師
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2021-02-03
收到對(duì)方提供的增值稅專用發(fā)票（價(jià)稅合計(jì)2731.16元）實(shí)際網(wǎng)銀支付2731元 賬務(wù)處理時(shí)能否在不含稅金額中少做0.16元 要不和銀行流水對(duì)不上
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2020-05-29
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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