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小規(guī)模納稅人 申報(bào)增值稅遇到問(wèn)題,我們只具了服務(wù)費(fèi)發(fā)票 超過(guò)30萬(wàn)了 但是填寫在主表里面的稅空開(kāi)具發(fā)票不含稅金額那里 (填寫的是服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)那列)系統(tǒng)顯示錯(cuò)誤 是我填錯(cuò)了嗎?
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2019-07-08
老師咨詢一下,我們公司每月工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是根據(jù)當(dāng)月開(kāi)票的收入(不含稅金額)的85%左右結(jié)轉(zhuǎn)的,這個(gè)月我們沒(méi)有開(kāi)票,但是這個(gè)月來(lái)了許多發(fā)票,如果這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅季報(bào)當(dāng)月數(shù)這欄,收入沒(méi)有,成本很多。我該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-09-26
老師,小規(guī)模納稅人出租房產(chǎn),每月開(kāi)租金發(fā)票3萬(wàn),符合季度應(yīng)稅行為免征增值稅,那么申報(bào)從租房產(chǎn)稅的時(shí)候,計(jì)稅依據(jù)是3萬(wàn)還是發(fā)票上的不含稅金額28571呢?
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2021-09-08
向乙公司銷售產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為5 000 000元,增值稅稅額為650 000元,價(jià)稅合計(jì)為5 650 000元。產(chǎn)品已發(fā)出,用銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)6 000元。尚未收到上述款項(xiàng)。請(qǐng)編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2020-06-23
母子公司的內(nèi)部交易不會(huì)做抵消分錄了。麻煩給看一下,謝謝! 子公司銷售勞務(wù)給母公司,不含稅金額100,銷項(xiàng)稅9,成本80。母公司購(gòu)入直接耗用并計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本109,母公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅的一般納稅人。
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2021-08-09
老師,異地預(yù)交企業(yè)所得稅的計(jì)算,稅基是合同的不含稅金額嗎?我們?cè)鲋刀惙执晤A(yù)交,企業(yè)所得稅也可以分次預(yù)交嗎
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2019-10-15
公司辦公室裝修,要求裝修公司提供10%的增值稅專票,可對(duì)方是小規(guī)模納稅人只能提供3%,按照合同約定,7%稅差從裝修款里扣回,收到裝修公司提供的專票不含稅金額為159795.43,3%稅額為10793.86,價(jià)稅合計(jì)370589.29.應(yīng)扣回7%稅差為10793.86,怎么做分錄,扣回的稅差計(jì)入什么科目,
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2018-10-02
那我如固定資產(chǎn)的時(shí)候,機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票上面的金額,我是以含稅金額入固定資產(chǎn)還是不含稅金額入呢,我們是建筑行業(yè)
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2016-11-07
小規(guī)模納稅人第四季度開(kāi)具了電子發(fā)票共5000元(不含稅金額),請(qǐng)問(wèn)填寫納稅申報(bào)表示,5000元應(yīng)填在哪一行呢?是填在第3行呢?還是填在第10行呢?
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2020-01-05
代開(kāi)發(fā)票不含稅金額是14286.41,稅控自開(kāi)發(fā)票不含稅金額是144563.11,怎么填在增值稅申報(bào)表中?
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2019-07-10
收到的處置原先抵扣過(guò)的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額就體現(xiàn)了三萬(wàn),3月開(kāi)票日期,這個(gè)到時(shí)是必須在4月申報(bào)3月增值稅的時(shí)候進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)嗎?怎么填申報(bào)表的哪一項(xiàng)去的?這個(gè)3萬(wàn)是屬于不含稅金額還是含稅金額去計(jì)算
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2019-03-30
6月24日,銷售一批商品給深圳市利華商貿(mào)有限公司,并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明商品為女式正裝單肩包,規(guī)格B01,數(shù)量250個(gè),不含稅金額125000元,稅額3750元價(jià)稅合計(jì)128750元,銷售款尚未收到
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2022-04-02
請(qǐng)問(wèn)牙科醫(yī)院,免增值稅,平時(shí)收到的治療費(fèi)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,給病人開(kāi)發(fā)票是治療費(fèi)發(fā)票,上面沒(méi)有稅率,那么這個(gè)表中的免稅銷售額如何填寫?是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額還是不含稅金額?
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2020-07-12
甲、乙兩個(gè)企業(yè)均為工業(yè)企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法納稅人,它們都加工生產(chǎn)機(jī)械配件。甲企業(yè)的年銷售額為400萬(wàn)元,年可抵扣購(gòu)進(jìn)貨物金額,350萬(wàn)元;乙企業(yè)的年銷售額為430萬(wàn)元,年可抵扣購(gòu)進(jìn)貨物金額375萬(wàn)元(以.上金額均為不含稅金額,可取得增值稅專用發(fā)票)。由于兩個(gè)企業(yè)的年銷售額均達(dá)不到一般計(jì)稅方 法納稅人標(biāo)準(zhǔn),稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)兩個(gè)企業(yè)均按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅,征收率為3%。如何籌劃可降低稅負(fù)?
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2021-09-22
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我勞務(wù)派遣的差額征稅報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要怎么算,差額確認(rèn)收入和全額確認(rèn)收入,是兩種不同的嗎?我第6欄報(bào)錯(cuò)了,過(guò)來(lái)改,稅務(wù)讓我按票面不含稅金額合計(jì)填上去,那12366又說(shuō)第六欄是含稅金額÷1.05 ,到底誰(shuí)是對(duì)的,差額征收的,因?yàn)橛锌鄢~。票面不含稅的和應(yīng)收/1.05不相等
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2019-10-24
我,我是小規(guī)模納稅人,2020年第四季度開(kāi)的不含稅金額是595114456,如何填納稅申報(bào)表?
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2021-01-16
公司是一般納稅人有專票普票,12月第一次開(kāi)普票給客戶,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅附表一,填寫普票金額,在(開(kāi)具其他發(fā)票)填寫不含稅金額?
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2022-01-08
12月已開(kāi)增值稅發(fā)票不含稅金額2979914.91元,稅額506585.64元,該行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)稅率3.5%,請(qǐng)問(wèn)本月需認(rèn)證最低進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是多少
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2015-12-25
勞務(wù)費(fèi)發(fā)票金額1602元,其中不含稅金額1586.14元,增值稅15.86元, 增值稅及其附加在個(gè)人去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票時(shí)已繳納,單位為扣繳義務(wù)人代扣個(gè)人所得稅(1586.14-800)*0.2=157.23,單位實(shí)付勞務(wù)費(fèi)是按(一)1602-157.23=1444.77元,還是按(二)不含稅金額1586.14-157.23=1428.91付?謝謝老師
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2021-02-03
收到對(duì)方提供的增值稅專用發(fā)票(價(jià)稅合計(jì)2731.16元)實(shí)際網(wǎng)銀支付2731元 賬務(wù)處理時(shí)能否在不含稅金額中少做0.16元 要不和銀行流水對(duì)不上
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2020-05-29
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