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借:銀存(紅字)貸:擔(dān)保費收入(紅字)應(yīng)交增值稅銷項稅(紅字),政策規(guī)定不能沖減增值稅,要把增值稅的部門也沖到擔(dān)保費收入里,后期帳務(wù)處理怎么做?
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2016-10-09
?老師,截圖里面有要交的增值稅嗎?金馬商貿(mào)公司的籌建期最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅那個業(yè)務(wù),只有進(jìn)項呀,還有一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這里面有要交的的增值稅嗎?
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2016-10-15
14、期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進(jìn)、銷差額) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅金) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 就是進(jìn)項金額大,銷項金額小的話分錄怎么寫,反之怎么寫
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2019-06-03
老師您好,請問一下,每個月交增值稅時,借應(yīng)交增值稅,貸銀行存款,年末增稅稅借方有數(shù)值,下一年賬套期初就變成了平的,這是為什么呀謝謝老師
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2022-03-18
企業(yè)之前年份用的是,應(yīng)交稅金——未交增值稅,現(xiàn)在從1月開始用 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅-已交稅金,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
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2024-03-23
減免增值稅的賬務(wù)處理。對于當(dāng)期直接減免的增值稅,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類相關(guān)科目。 這個減免稅款是三級明細(xì)科目?
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2019-06-17
"甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,存貨采用計劃成本核算。2020年1月份發(fā)生如下事項: (1)期初結(jié)存M原材料計劃成本為25萬元,材料成本差異借方余額為3萬元,存貨跌價準(zhǔn)備貸方余額為3萬元。 (2) 2日,購入M原材料一批,實際支付價款為50萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6.5萬元;采購過程中發(fā)生運雜費0.3萬元,保險費1萬元,入庫前挑選整理費0.2萬元(上述費用不考慮增值稅)。該批M原材料的計劃成本為58萬元。 第5小問 期末余額"
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2023-03-24
甲公司為一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。2017年1月1日,甲公司與乙公司簽訂一項購貨合同,甲公司從乙公司購入一臺需要安裝的大型機(jī)器設(shè)備。合同約定,甲公司采用分期付款方式支付價款。該設(shè)備價款共計 6000 萬元(不含增值稅),分6期平均支付,首期款項1000萬元于2017年1月1日支付,其余款項在5年期間平均支付,每年的付款日期為當(dāng)年12 月31 日。假設(shè)每次支付款項時收到對應(yīng)的增值稅發(fā)票。2017年12月31日達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)。 假定折現(xiàn)率為10%。【(P/A,10%,5)=3.7908】 (計算結(jié)果保留兩位小數(shù)) 要求: (1)計算購入時的現(xiàn)值。 (2)編制2017年1月1日的會計分錄。 (3)編制2017年12月31日的會計分錄并計算長期應(yīng)付款賬面價值。 (4)編制2018年12月31日的會計分錄并計算長期應(yīng)付款賬面價值。
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2022-02-02
金立汽車綜合制造廠為增值稅一般納稅人,2019年6月,該廠發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明材料價款500萬元,增值稅65萬元,支付運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費用36 000元,增值稅3 240元。(2)本月購入一臺生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款1 200萬元,增值稅156萬元,支付運費6500元,增值稅585元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上述款項均已支付。(3)銷售自產(chǎn)小汽車120輛,每輛不含增值稅價格15萬元, 已開具增值稅專用發(fā)票。另外向購買方收取的價外費用33.9萬元。 (4)銷售自產(chǎn)汽車輪胎一批,取得含增值稅銷售額79.1萬 元,已開具增值稅專用發(fā)票。 6月初,該廠增值稅進(jìn)項稅余額為8萬元;小汽車適用的消費稅稅率為5%;銷售小汽車、輪胎適用13%的增值稅稅率。 計算該廠6月份應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費稅稅額。
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2022-04-15
長期股權(quán)投資“權(quán)益法”轉(zhuǎn)“成本法”,應(yīng)該按照原持有的股權(quán)投資賬面價值加上新增投資成本之和,作為改按成本法核算的初始投資成本。請問,為什么是原持有股權(quán)投資的賬面價值+新增投資成本,而不是原持有股權(quán)的公允價值+新增投資成本?
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2018-07-04
比如,上個月主卡上9000元,這個月充值又余額增加了1000元,怎么做賬
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2017-02-10
老師增值稅申報表上留底稅額,我賬上怎么轉(zhuǎn)出來啊?怎么做分錄
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2019-11-14
開增值稅普通發(fā)票開成上家單位的了,會不會對上家單位有影響
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2019-09-19
增值稅發(fā)票發(fā)票上的二維碼掃不出來可以在認(rèn)證平臺上勾選嗎?
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2019-03-28
這個月紅沖上個季度的增值稅專用發(fā)票對上個月有什么影響啊
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2018-01-13
小規(guī)模納稅人發(fā)票,網(wǎng)上報稅系統(tǒng)增值稅比賬上多0.02元,怎么處理
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2018-01-04
小規(guī)模納稅人,稽查補(bǔ)了上上年度的增值稅等稅,怎么賬務(wù)處理呢
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2020-06-05
老師您好,請問補(bǔ)交上一個月無票收入及增值稅如何入賬及上報
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2019-12-14
甲公司2010年10月1日購入不需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款600萬元,增值稅稅額 102萬元。同時甲公司開出銀行承兌匯票一張,面值702萬元,期限3個月,交納銀行承兌匯票手續(xù)費3萬元
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2022-12-20
老師,本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項,進(jìn)項,轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目,本月銷項5萬,無進(jìn)項,之前有留底進(jìn)項20萬,本月無需交稅,本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項分錄:借銷項5萬,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,5萬,銷項被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了,那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交,貸未交,那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎?這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理
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2022-01-10
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