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那進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額期末有余額怎么辦,可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)不,平時(shí)有應(yīng)繳時(shí)才做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅
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2017-04-05
是籌建期的行業(yè),增值稅是0申報(bào),那么月底關(guān)賬時(shí)已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票怎么處理,平常是入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,月底會計(jì)分錄怎么做呢?
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2017-07-26
輔導(dǎo)期內(nèi)一般納稅人當(dāng)月論證的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣 此處論證增值稅的流程是什么?即怎樣論證增值稅?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是賣方開給我的,我要怎樣論證?
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2019-07-16
老師我問下一般納稅人、如果有銷項(xiàng)減進(jìn)銷、有期末留抵不需要轉(zhuǎn)未交增值稅、只有在需要繳納稅款時(shí)才需要做借:轉(zhuǎn)出未交增值稅.貸未交增值稅是吧。
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2022-02-27
房地產(chǎn)公司收到預(yù)收款預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí),除了填預(yù)交增值稅表外,還用填增值稅附表四第四行第二列銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款中本期發(fā)生額欄次嗎?
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2021-04-08
老師,本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目,本月銷項(xiàng)5萬,無進(jìn)項(xiàng),之前有留底進(jìn)項(xiàng)20萬,本月無需交稅,本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)分錄:借銷項(xiàng)5萬,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,5萬,銷項(xiàng)被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了,那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交,貸未交,那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎?這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理
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2022-01-10
為什么要算上增值稅,他不是一般納稅人嗎?增值稅不是通過應(yīng)交稅費(fèi)來核算嗎?怎么學(xué)應(yīng)收賬款的時(shí)候,一般納稅人增值稅不在入賬價(jià)值之內(nèi)呢?
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2019-07-04
老師,財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)的時(shí)候,基期(就上年的意思嗎)息稅前利潤/基期息稅前利潤-利息(這個(gè)利息也是上面的嗎,還是之前的加上新增的)
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2020-04-14
發(fā)生了增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)共480元,18年12月還不用交稅,但是在增值稅申報(bào)表上如何填會體現(xiàn)在主表上。
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2019-01-09
購進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款230000元,稅款29900元,支付運(yùn)費(fèi)5000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款450元
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2022-10-13
小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)。如上季度已做免增值稅的會計(jì)分錄,本季度又有上季度的紅沖發(fā)票,那么沖回的增值稅怎么做賬務(wù)處理?
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2023-07-18
老師,增值稅附表4,我在第3行建筑服務(wù)預(yù)征預(yù)繳納稅款的本期發(fā)生額填了外地項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅額,本期實(shí)際抵減稅額需要填寫嗎?填什么呢?
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2019-04-11
老師您好:在申報(bào)增值稅填進(jìn)項(xiàng)明細(xì)時(shí),其中(四、其他)本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里的“份數(shù)”,“金額”,“稅額”包不包括我本期認(rèn)證的不抵扣的專用發(fā)票部分?
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2019-12-14
甲企業(yè)外購一批高檔按摩儀不含稅價(jià)格為5萬元,取得增值稅專用發(fā)票,該產(chǎn)品的增值稅稅率為13%,當(dāng)期購進(jìn),當(dāng)期贈送給客戶。 涉及哪些稅負(fù)?金額多少?
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2024-01-13
A公司2020年2月28日銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)10000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額1300元,收到甲企業(yè)一張期限為6個(gè)月、年利率為9%、面值為11300元的商業(yè)承兌匯票。票據(jù)到期時(shí),收到甲企業(yè)承兌的款項(xiàng)存入銀行。 (1)確定該票據(jù)的到期日,到期值 (2)作出相關(guān)的會計(jì)分錄
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2021-04-01
甲公司2010年10月1日購入不需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款600萬元,增值稅稅額 102萬元。同時(shí)甲公司開出銀行承兌匯票一張,面值702萬元,期限3個(gè)月,交納銀行承兌匯票手續(xù)費(fèi)3萬元
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2022-12-20
您好,報(bào)稅的時(shí)候提示:本期申報(bào)后有增值稅增量留抵稅額,請問應(yīng)該怎么處理
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2021-10-15
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,季度超過30萬元,首頁是填寫實(shí)際收入按照3%繳納,剩余2%是在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中本期發(fā)生額扣減2%的增值稅額?最后繳納1%的增值稅?
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2025-04-05
我們公司的增值稅只有進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出兩張沒銷項(xiàng),納稅申報(bào)表上顯示的留底稅要和金碟賬上的增值稅一級余額對上還是進(jìn)項(xiàng)稅的余額對上 老師是哪個(gè)余額呢
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2018-03-01
你好,老師,我們是建安企業(yè),當(dāng)期在異地預(yù)交了增值稅及附加稅,但是當(dāng)期結(jié)算收入成本后還是虧損狀態(tài),預(yù)交稅大于應(yīng)交增值稅,那預(yù)交的附加稅我要抵減嗎,在結(jié)賬時(shí)是否要一次性轉(zhuǎn)主主營業(yè)務(wù)稅金及附加?反應(yīng)在損益表上還是不結(jié)轉(zhuǎn)反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表上,留待下次抵減
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2022-01-11
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