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老師請問 已經(jīng)退稅,但是貨有問題,退運(yùn)了,要補(bǔ)稅,怎么操作能否告知一下
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2019-08-08
請問老師 餐飲行業(yè),干雜、凍肉是否免稅,如果未免稅,一般納稅人稅率多少
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2020-06-21
借:銀存(紅字)貸:擔(dān)保費(fèi)收入(紅字)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅(紅字),政策規(guī)定不能沖減增值稅,要把增值稅的部門也沖到擔(dān)保費(fèi)收入里,后期帳務(wù)處理怎么做?
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2016-10-09
?老師,截圖里面有要交的增值稅嗎?金馬商貿(mào)公司的籌建期最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅那個業(yè)務(wù),只有進(jìn)項(xiàng)呀,還有一個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這里面有要交的的增值稅嗎?
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2016-10-15
14、期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進(jìn)、銷差額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅金) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 就是進(jìn)項(xiàng)金額大,銷項(xiàng)金額小的話分錄怎么寫,反之怎么寫
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2019-06-03
老師您好,請問一下,每個月交增值稅時,借應(yīng)交增值稅,貸銀行存款,年末增稅稅借方有數(shù)值,下一年賬套期初就變成了平的,這是為什么呀謝謝老師
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2022-03-18
企業(yè)之前年份用的是,應(yīng)交稅金——未交增值稅,現(xiàn)在從1月開始用 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅-已交稅金,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
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2024-03-23
減免增值稅的賬務(wù)處理。對于當(dāng)期直接減免的增值稅,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類相關(guān)科目。 這個減免稅款是三級明細(xì)科目?
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2019-06-17
金立汽車綜合制造廠為增值稅一般納稅人,2019年6月,該廠發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明材料價款500萬元,增值稅65萬元,支付運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用36 000元,增值稅3 240元。(2)本月購入一臺生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款1 200萬元,增值稅156萬元,支付運(yùn)費(fèi)6500元,增值稅585元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上述款項(xiàng)均已支付。(3)銷售自產(chǎn)小汽車120輛,每輛不含增值稅價格15萬元, 已開具增值稅專用發(fā)票。另外向購買方收取的價外費(fèi)用33.9萬元。 (4)銷售自產(chǎn)汽車輪胎一批,取得含增值稅銷售額79.1萬 元,已開具增值稅專用發(fā)票。 6月初,該廠增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額為8萬元;小汽車適用的消費(fèi)稅稅率為5%;銷售小汽車、輪胎適用13%的增值稅稅率。 計(jì)算該廠6月份應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
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2022-04-15
老師,本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目,本月銷項(xiàng)5萬,無進(jìn)項(xiàng),之前有留底進(jìn)項(xiàng)20萬,本月無需交稅,本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)分錄:借銷項(xiàng)5萬,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,5萬,銷項(xiàng)被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了,那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交,貸未交,那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎?這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理
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2022-01-10
基金公司當(dāng)期投資收益出現(xiàn)了較大虧損,但是有個費(fèi)用收入,而上一季度的投資收益是繳了增值稅的,所以就不知但這個季度該怎么算還是需要交增值稅,但下個季度如果出現(xiàn)投資收益為正數(shù),可先彌補(bǔ)本季虧損后再計(jì)算增值稅嗎?
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2017-07-12
房地產(chǎn)企業(yè),今年9月份補(bǔ)交了2020年3-5月的預(yù)繳增值稅,在大廳補(bǔ)交后是下個月報稅的時候在電子稅務(wù)局上增值稅表四填寫第四行銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款的本期發(fā)生額,還是去大廳把2020年3-5月增值稅申報表表四進(jìn)行更正呢?
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2021-11-10
單位將多余的存款,存成一年期的定期存款,這個利息收入是不是需要交增值稅,稅務(wù)代理告訴我說這種一年定期的銀行存款利息需要繳納增值稅,有沒有什么文件可以查看,
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2018-09-25
甲公司為一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。2017年1月1日,甲公司與乙公司簽訂一項(xiàng)購貨合同,甲公司從乙公司購入一臺需要安裝的大型機(jī)器設(shè)備。合同約定,甲公司采用分期付款方式支付價款。該設(shè)備價款共計(jì) 6000 萬元(不含增值稅),分6期平均支付,首期款項(xiàng)1000萬元于2017年1月1日支付,其余款項(xiàng)在5年期間平均支付,每年的付款日期為當(dāng)年12 月31 日。假設(shè)每次支付款項(xiàng)時收到對應(yīng)的增值稅發(fā)票。2017年12月31日達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)。 假定折現(xiàn)率為10%。【(P/A,10%,5)=3.7908】 (計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)) 要求: (1)計(jì)算購入時的現(xiàn)值。 (2)編制2017年1月1日的會計(jì)分錄。 (3)編制2017年12月31日的會計(jì)分錄并計(jì)算長期應(yīng)付款賬面價值。 (4)編制2018年12月31日的會計(jì)分錄并計(jì)算長期應(yīng)付款賬面價值。
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2022-02-02
甲公司2010年10月1日購入不需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款600萬元,增值稅稅額 102萬元。同時甲公司開出銀行承兌匯票一張,面值702萬元,期限3個月,交納銀行承兌匯票手續(xù)費(fèi)3萬元
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2022-12-20
長期股權(quán)投資“權(quán)益法”轉(zhuǎn)“成本法”,應(yīng)該按照原持有的股權(quán)投資賬面價值加上新增投資成本之和,作為改按成本法核算的初始投資成本。請問,為什么是原持有股權(quán)投資的賬面價值+新增投資成本,而不是原持有股權(quán)的公允價值+新增投資成本?
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2018-07-04
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,季度超過30萬元,首頁是填寫實(shí)際收入按照3%繳納,剩余2%是在增值稅減免稅申報明細(xì)表中本期發(fā)生額扣減2%的增值稅額?最后繳納1%的增值稅?
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2025-04-05
請問物流自查報告上的稅,增值稅怎么做賬申報上,交稅也是在申報時在表上填上交嗎?
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2021-09-06
比如,上個月主卡上9000元,這個月充值又余額增加了1000元,怎么做賬
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2017-02-10
老師增值稅申報表上留底稅額,我賬上怎么轉(zhuǎn)出來啊?怎么做分錄
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2019-11-14
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