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老師,我們法律顧問費用是一年付,合同時間是2023.10-2024.9月,那我10月付了一年付費用,對方也全額開發票來了,這個費錢是一次都做到管理費用,還是先掛在預付款里,按月分攤,
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2023-11-01
法律顧問費記入管理費用中的中介機構費還是服務費
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2021-03-03
2. 某企業為增值稅一般納稅人,主營二手車交易,2019年5月取得含稅銷售額206萬元;除上述收入外,該企業當月又將本企業于2007年6月購入自用的一輛貨車和2010年10月購入自用的一輛貨車分別以10.3萬元和33.9萬元的價格出售,則該企業當月應納的增值稅為( )萬元。 A.8.29 B.8.1 C.10.4 D.10.5 參考答案:B 我的答案:C: 一般納稅人銷售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅:206÷(1+3%)×2%=4萬元; 一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以前購入的固定資產,依照3%征收率減按2%征收增值稅: 2010年10月之后?
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2020-03-17
房開企業,銷售的商鋪,屬于一般計稅,銷售一間商鋪給電信公司,給對方開增值稅專用發票,賬務處理預收款轉主營業務收入,對應商鋪成本如何結轉?
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2020-08-07
增值稅普通發票的開票人可以是管理員嗎?
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2021-04-13
固定資產原值增加借管理費用,貸那個地方
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2017-07-12
老師,基金管理人代繳增值稅如何申報納稅
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2020-06-24
外貿出口企業如何填寫增值稅附表2呢?第25行一直有余額是怎么回事?另外出口退稅的賬務應該怎么處理?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)要如何處理?收到退稅后如何處理?
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2019-06-29
小規模納稅人普票免征增值稅分錄怎么做?銷項怎么處理
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2023-03-01
小規模免征增值稅,一個季度開了11800元的發票,賬務處理是?
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2019-07-13
老師,我們是勞務派遣公司,現在12月預收了2021年全年的代發工資及管理費,并開了發票,增值稅本月要確認稅費,企業所得稅該怎么處理?
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2020-12-18
如果私企的老板在公賬的銀行賬戶上領取3萬元現金他自己用,那帳應該怎么做?這筆錢是不會還回公司的前提下,做管理費用嗎?
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2017-08-01
20X1年12月31日,丙公司購入一棟房屋,以銀行存款支付買 價50000000元,增值稅4500000元,合計54500000元,作為 管理用房使用,采用年限平均法計提折舊,預計使用年限為50年, 預計凈殘值為0。20X2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租, 并以公允價值模式計量,當日的公允價值為48500000元。20X3年, 該企業收取房屋租金1500000元,增值稅135000元;20X3年12 月31日,該房屋公允價值為48200000元。20X4年1月10日,該 企業將房屋出售,收取買價47800000元,增值稅4302000元, 合計52102000元,存入銀行。 要求:根據以上資料,編制有關分錄
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2023-01-06
請問老師,稅控維護年費可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費時,借:管理費用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費用-280 3.月結結轉稅費時, 借:應交增值稅-銷項稅 1000 貸:應交增值稅-進項稅 700 應交增值稅-減免稅款 280 應交增值稅-轉出未交稅費 20 借:應交增值稅-轉出未交稅費 20 貸:應交增值稅-未交稅費 20 4.扣繳稅時,借:應交增值稅-未交稅費 20 貸:銀行 20
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2021-01-05
挖機個體工商戶查賬征收每月每季度免征額度?是增值稅和附加稅都免嗎?
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2020-01-07
商業銀行M支行為增值稅一般納稅人,主要提供相關金融服務,乙公司為星級客甲商業銀行M支行2016年第四季度有關經營業務的收入如下:(1)提供貸款服務,取得含增值稅利息收入6491.44萬元。(2)提供拍件貼現服務,取得含增值稅利息收入874.5萬元(3)提供資金結算服務,取得含增值稅服務費收入37.1萬元。(4)提供賬戶管理服務,取得含增值稅服務費收入12.72萬元。已知:金融服務增值稅稅率為6%,乙公司為增值稅一般納稅人。要求:根據上述材料,不考慮其他因素,分析回答下列小題
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2017-05-13
預繳增值稅如果是工程施工就按2%預繳,如果是簡易征收的工程勞務就按3%預繳呢?是不是這樣理解
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2021-10-12
在地稅自行申報這個印花稅,品目要選擇那個
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2017-08-24
請問營業范圍有企業管理咨詢、信息咨詢服務、餐飲服務、食品加工及包裝設計、餐飲企業管理咨詢等,發票能開成現代服務.推廣服務費嗎?
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2019-11-01
老師,房地產開發企業中的一般納稅人,銷售自行開發的房地產老項目,這個是必須要選擇簡易辦法征收么
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2019-04-26
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