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一、某生產企業(yè)是增值稅一般納稅人,2023年4月生產銷售洗衣機,出廠不含增值稅單價為3800元/臺,具體購銷情況如下: (1)向某商場銷售1000臺洗衣機,由于商場采購量大,給予其10%的折扣,并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內分別注明,同時,向運輸企業(yè)(一般納稅人)支付運費,收到的增值稅專用發(fā)票注明運費金額為3000元,(2)銷售本企業(yè)2022年購進的自用生產設備一臺,取得含增值稅收入226000元。 (3)銷售洗衣機發(fā)出包裝物收取押金24000元,另沒收逾期未退還的包裝物押金22600元。 求1,4,5進項稅額和2,3銷項稅額6的當期增值稅
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2023-05-31
預繳地實現(xiàn)的月銷售額未超過10萬元中的銷售額為什么是差額扣除后的銷售額?
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2019-02-25
某企業(yè)主要生產飲料,納稅年度生產經營情況如下: (1)取得產品銷售收入總額1000萬元,已扣除折扣銷售20萬元,銷售額與折扣額在同一張發(fā)票上注明。 (2)準予扣除的產品銷售成本為640萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用80萬元,其中廣告費用25萬元;管理費用120萬元,其中業(yè)務招待費10萬元;不需資本化的借款利息40萬元,其中20萬元為向非金融機構借款發(fā)生的利息,年利率為5.5%,同期金融機構貸款年利率為5%。 (4)應繳納的增值稅稅額為30萬元,其他銷售稅費80萬元。 (5)營業(yè)外支出14萬元,其中通過縣政府向山區(qū)某農村義務教育捐款5萬元,直接向遭受自然災害的學校捐款2萬元,繳納稅收滯納金4萬元。根據(jù)以上資料計算企業(yè)當年應納企業(yè)所得稅。
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2022-11-14
小微企業(yè)匯算清繳,固定資選擇一次性扣除,加速折舊,要如何申報呢
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2021-04-09
這題的在建工程因為采用折舊的方法,所以不可以一次性抵扣是嗎?
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2020-06-17
開具增值稅專用發(fā)票時為什么有的會在下面一行體現(xiàn)折扣行數(shù)呢
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2015-10-16
老師,請問食堂固定資產折舊在企業(yè)所得稅匯算清繳中限額扣除的
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2019-05-31
再問下,老師那不能稅前扣除的折舊,是要在匯算清繳時納稅調增嗎
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2021-02-22
開增值稅專用發(fā)票, 如:開票10萬元,然后折扣是1.2元。發(fā)票應該怎么開
1/1098
2018-02-02
你好,在新準則下購貨現(xiàn)金折扣是用于沖減成本還是沖減財務費用?
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2019-03-27
給客戶提供提早付款的現(xiàn)金折扣,客戶要求開具紅字發(fā)票,可以開嗎
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2017-06-21
購入折彎機一臺,屬于固定資產,取得專用發(fā)票,怎么抵扣報稅和做賬
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2019-01-24
餐飲,代金券,分錄怎么做?還有折扣,贈送,免單,分錄怎么做?還有會員卡?
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2019-06-21
是跟去年的政策不一樣了嗎?確認收入不是應該不考慮現(xiàn)金折扣嗎
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2022-01-13
季報固定資產加速折舊(扣除)明細表必須填寫嗎,季報都要填那些表
1/2365
2018-04-19
固定資產一次性折扣,如果是運輸業(yè)購進10萬的車子,是怎么做分錄,
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2020-07-19
購入固定資產時是一次性抵扣所得稅還是按分期折舊減少所得稅
1/3225
2020-06-22
老師??對公轉給個人備注折扣返還,個人需要開什么票給公司入賬呢
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2022-11-29
公司還在籌間期間,還沒有銷售收入,但是有廠房出租收入,房屋已入固定資產,可以開始折舊了嗎?但是折舊中也帶有別的電子設備,公司沒有生產經營收入,折舊有影響嗎?
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2019-04-09
老師,麻煩咨詢個問題!出售二手車當月計提折舊,下月不計提折舊是吧?我們公司10月份辦理了車輛過戶手續(xù),但10月份還有其他手續(xù)沒辦完,11月份不需要計提折舊了吧?
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2018-12-19
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