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A 公司于4月10日銷售商品一批，售價為500 000元，增值稅為65 000元，收到購貨單位的銀行承兌匯票一張，面值為565 000元，期限為180天，票面利率為12%。6月15日，A公司持該票據向銀行申請貼現，貼現率為8%。

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2021-09-24

稅局通知自查中出現風險特征：五金產品批發行業稅收風險模型，明細中提示未開票銷售占增值稅銷售比重風險得分10分，期間費用率風險得分10分，存貨周轉率風險得分19.18分，這個需要如何解釋？

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2018-12-04

對月銷售額10萬以下（含本數，以一個季度為1個納稅期的，季度銷售額未超過30萬）的增值稅小規模納稅人，免征增值稅。，是勞務派遣公司，小規模納稅人，實施差額征稅法，是收入-成本，這部分小于10就可以免增值稅嗎？

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2019-03-29

老師，我們是商業一般納稅人，稅率是17%，現有同事報銷住宿費增值稅專票，稅率是6%，這個6%稅率的進項稅額是不是和17%的抵扣方法一樣，直接把6%的進項稅額加到17 的里面一起抵扣呢？

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2016-12-23

老師，我們16年簽訂了一個銷售商品，帶安裝合同。因為很多原因沒有開票，當時合同簽訂稅率是17%.現在客戶要求按著現在的稅率9%開具安裝服務，剩下的17%-9%補差價給他，請問合理嗎？有沒有文件要求說不讓退稅率差的？？

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2019-07-25

經濟法錯題甲居民企業適用的企業所得稅稅率為25%，2021年境內應納稅所得額為300萬元，其設在A國的分公司應納稅所得額為90萬元（折合人民幣，下同），在A國已繳納企業所得稅25萬元。其設在B國的分公司應納稅所得額為100萬元，在B國已繳納企業所得稅20萬元。按國別分別計算源于境外的應納稅所得額，根據企業所得稅法律制度的規定，該企業2021年在我國實際應繳納的企業所得稅為（ B）萬元。 72.5B.80C.75D.97.5 這個題怎么分析

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2023-12-25

一、某日用品商貿企業為增值稅一般納稅人（增值稅稅率13%），2019年7月發生購銷業務如下：（1）本月購入微波爐一批，取得的防偽稅控系統開具的增值稅專用發票上注明價款64000元、增值稅8320元；支付運輸費用，取得增值稅專用發票上注明價款為10000元、增值稅900元。（2）本月銷售微波爐40臺，每臺零售價4640元；另外將10臺微波爐獎勵給先進職工。（3）采取以舊換新方式銷售電冰箱30臺，舊冰箱收購價200元/臺，新冰箱零售價為2204元/臺。（4）采用分期收款方式銷售冰柜10臺，每臺零售價9280元，合同規定當月收款50%，余款5個月后收回。（5）上月未抵扣完的增值稅進項稅額為6120元。當期獲得的增值稅專用發票已經通過認證并申報抵扣。根據上述資料和稅法規定，計算： 1、該家電零售企業本月發生的銷項稅額？ 2、該家電零售企業本月發生的進項稅額？ 3、該家電零售企業當月應繳納的增值稅額？

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2020-06-16

一、某日用品商貿企業為增值稅一般納稅人（增值稅稅率13%），2019年7月發生購銷業務如下：（1）本月購入微波爐一批，取得的防偽稅控系統開具的增值稅專用發票上注明價款64000元、增值稅8320元；支付運輸費用，取得增值稅專用發票上注明價款為10000元、增值稅900元。（2）本月銷售微波爐40臺，每臺零售價4640元；另外將10臺微波爐獎勵給先進職工。（3）采取以舊換新方式銷售電冰箱30臺，舊冰箱收購價200元/臺，新冰箱零售價為2204元/臺。（4）采用分期收款方式銷售冰柜10臺，每臺零售價9280元，合同規定當月收款50%，余款5個月后收回。（5）上月未抵扣完的增值稅進項稅額為6120元。當期獲得的增值稅專用發票已經通過認證并申報抵扣。根據上述資料和稅法規定，計算： 1、該家電零售企業本月發生的銷項稅額？ 2、該家電零售企業本月發生的進項稅額？ 3、該家電零售企業當月應繳納的增值稅額？

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2020-06-18

國稅營改增的稅率

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2018-09-03

環比增長率怎么算？

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2023-02-21

計算題（20.0分） 23.某工廠系增值稅一般納稅人，7月份發生下列經濟業務： (1）委托 A 公司代銷產品 100 件，協議價 110元/件，制造成本為 70元/ 件，增值稅稅率為 13%。A公司把全部產品出售后送來代銷清單時，工廠開具增值稅專用發票，發票上注明售價為 11 000 元，增值稅為 1430元。（2）工廠的基建部門因從事食堂建設領用自制的產品 50 件，每件售價 150 元，每件的實際成本為100 元，適用的增值稅稅率為 13%。（3）將一批外購的原材料對外投資，原材料賬面實際成本為 65 000 元，增值稅組成計稅價格為70000 元，適用增值稅率為 13%。 (4）工廠以自產的一批產品作為福利發放給本廠職工，該批產品實際制造成本為 60 000 元，無同類產品銷售價，適用增值稅稅率為 13%。要求：計算該廠 7 月份的銷項稅額。

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2022-12-04

某物資公司屬于增值稅一般納稅人，1月銷售鋼材900萬元，增值稅稅率13%；同時有經營農機收入100萬元，增值稅稅率9%。該公司原來未分別核算，現在通過進行分別核算的稅收籌劃可以減輕（）萬元的稅收負擔。求解怎么算的計算過程

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2023-11-29

老師，我公司為一般納稅人，其中一項業務為農副產品銷售增值稅稅率為9%和13%，現公司領導決定成立分公司，賬務單獨核算，分公司收入不超過500萬，月收入不超過30萬，增值稅稅率可以按照小規模納稅人來開具增值稅發票嗎？

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2020-06-17