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小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營(yíng)業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營(yíng)業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營(yíng)業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字635.72)
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2023-03-14
7.1日之前開據(jù)的增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證期限是多少天?也是360天嗎?
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2017-07-07
買東西開的增值稅發(fā)票 走費(fèi)用報(bào)銷是不能抵扣的嗎
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2016-09-22
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司開了一家天貓店,所有商品都是包郵的,只有一個(gè)快遞單子可以把郵費(fèi)算作銷售費(fèi)用里面嗎?沒有快遞的增值稅發(fā)票,只有快遞單
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2016-07-08
老師好!拿到專票但不可抵扣稅額,如何處理?直接做成本費(fèi)用嗎?是要在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)做"發(fā)票不抵扣勾選"嗎?
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2020-06-09
老師,我們第一個(gè)季度免征增值稅,4月份要交了,現(xiàn)在收到一些專用發(fā)票,有的是3月開具的,有些4月份開的,但費(fèi)用是3月份,這些進(jìn)賬稅額可以抵扣嗎
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2021-05-06
尊敬的老師,您好!我公司(小規(guī)模)去年完成了兩個(gè)標(biāo)段工程,在去年第四季度為第一個(gè)標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票30萬(wàn)元,同時(shí)去年第四季度也為第二標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票9.75萬(wàn)元,兩個(gè)標(biāo)段的發(fā)票金額都在今年1月交了增值稅后,基本賬戶收到第一標(biāo)段的30萬(wàn)元,由于某種原因,第二標(biāo)段的9.75萬(wàn)元的工程款沒進(jìn)賬,但是,在今年1月份對(duì)方把之前開據(jù)的9.75萬(wàn)元的發(fā)票退回給了我公司,我公司同時(shí)在今年1月份開出了9.75萬(wàn)元的紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)應(yīng)已交的9.75萬(wàn)元的發(fā)票的增值稅2839.81元,在當(dāng)前第二季度申報(bào)時(shí),可以抵這2839.81元的增值稅嗎?假如能抵,釆取什么方法抵?
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2020-04-08
增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票,運(yùn)輸費(fèi)繳納的增值稅分別如何計(jì)算?
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2018-03-31
銷售費(fèi)用開了6點(diǎn)的增值稅發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
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2015-11-10
您好老師,增值稅申報(bào)表,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額是填開票總額還是只填金額?
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2022-02-09
老師,開具給客戶的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要開紅字,因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)勾選,那錯(cuò)誤發(fā)票是不是就不用退回給我們,我們開具好紅字以后也把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)提供給客戶做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎
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2019-06-28
這是個(gè)啥意思銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買方,以及購(gòu)買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。(二)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過(guò)后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。(三)銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過(guò)的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對(duì)應(yīng)。
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2017-07-24
老師,辦公用品開了增值稅專用發(fā)票,怎么做帳
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2016-06-16
老師,購(gòu)買辦公用品開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2021-09-02
收到的辦公用品發(fā)票是增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2017-02-21
甲公司從證券市場(chǎng)購(gòu)入乙公司股票20000股,每股買價(jià)10元,其中包含已宣告但尚未支付的現(xiàn)金股利每股0.60元,另支付相關(guān)交易費(fèi)用1000元,取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為60元,甲公司將其劃分為交易性金融資金,該資產(chǎn)的初始入賬價(jià)格金額為( )元?A.189000 B.200000 C.188000 D.201000
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2021-06-28
2月10日a公司購(gòu)入甲公司發(fā)行的公司債券,支付價(jià)款為600萬(wàn)其中包含一道夫妻的單尚未領(lǐng)取的債券利息14萬(wàn)元,另支付相關(guān)交易費(fèi)用3萬(wàn)元取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為0.18元,a公司將為畫風(fēng)交易交易性進(jìn)入這個(gè)分錄怎么寫怎么算
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2022-08-09
宏華公司2020年5月1日購(gòu)入N公司債券劃分為交 易性金融資產(chǎn)核算,債券面值100萬(wàn)元,票面利 率為6%,每年4月1日、10月1日各付息一次,N公司本應(yīng)于4月1日結(jié)付的利息因資金緊張延至5月6日才兌付。債券買價(jià)為110萬(wàn)元,另支付交易費(fèi)用1.7萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.102萬(wàn)元。 分錄怎么寫
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2022-03-16
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