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老師，現(xiàn)在公司計劃注銷，以后都沒有收入了，但是還有一張專票沒有認(rèn)證，進(jìn)項稅金額大概有5000元，而且存在一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出大概有900.
我選擇哪一種處理方式比較好，不形成留抵稅額？一，不認(rèn)證5000元，只做進(jìn)項稅額900的轉(zhuǎn)出？二，認(rèn)證并抵扣5000,然后將5000和900一起做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？三，可以認(rèn)證抵扣5000,然后只將5000元轉(zhuǎn)出，這樣可以嗎，因為只收到了一張專票，就是 5000元進(jìn)項稅！相當(dāng)于這張專票只做了一部分的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？
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2019-09-05
當(dāng)免抵退稅額小于留抵稅額，應(yīng)退稅額等于免抵退稅額，免抵額是不是不用交了
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2018-12-29
如果這月認(rèn)證的進(jìn)項大于銷項！則產(chǎn)生留抵稅額！那么本月就不用計提增值稅以及附加了吧！也不用繳納增值稅及附加了吧！
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2020-11-25
這道題聽 馬坤 老師講的扣除分包款后雖沒有達(dá)到季度的標(biāo)準(zhǔn)30萬但還需要在異地預(yù)交增值稅，扣除分包款后是25萬，假設(shè)它在異地預(yù)交0.73萬的增值稅，但是在機(jī)構(gòu)所在地申報增值稅時，由于扣除分包款后沒有達(dá)到季度的標(biāo)準(zhǔn)30萬，所以是免征增值稅的。
我的問題是
既然免征增值稅，那在異地預(yù)交的稅款怎么處理呢？找稅務(wù)退回嗎？還是當(dāng)留抵稅額呢？
如果在本地提供建筑服務(wù)扣除分包款后沒有達(dá)到季度的標(biāo)準(zhǔn)30萬還需要預(yù)交增值稅嗎？應(yīng)該就不需要預(yù)交了吧？在機(jī)構(gòu)所在地申報增值稅時應(yīng)是直接免征增值稅了吧？是這樣來理解嗎？
請針對以上幾個問題給詳細(xì)解答一下。謝謝
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2019-08-15
Best Regards 你好 ，
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這是什么意思
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2019-02-11
老師，為什么固定資產(chǎn)折舊要留凈殘值??？留凈殘值的原因是什么？
1/3051
2019-05-20
現(xiàn)在留抵退稅，本年的也退嗎，比如上個月有留抵，這個月就得退嗎
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2023-03-06
這個題，為啥撤資要減去留存收益呢，是因為180萬里有留存收益么
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2021-03-08
老師，現(xiàn)在稅務(wù)局要求退的增量留抵退稅，和留抵退稅有什么區(qū)別？
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2023-03-20
本月有銷項無進(jìn)項，上月有留抵。本月銷項小于留抵，該怎么做賬呢。
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2019-02-27
老師，外國留學(xué)回來的留學(xué)生回來創(chuàng)辦企業(yè)有沒有啥優(yōu)惠政策呀？
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2022-04-16
老師 發(fā)票的電子版現(xiàn)在要求留存 公司可以留存電子版的截圖嗎？
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2020-05-05
銷項發(fā)票留的電話和進(jìn)項發(fā)票留的電話不一樣可以不？其他不變
7/1090
2021-09-07
老師?電子普票不用留電子檔的吧，電子專票才要留電子檔的，是嗎？
1/817
2022-03-16
利潤留存，留存利潤，留存收益這三者是一回事嗎？它們是屬于所有者權(quán)益科目下的本年利潤科嗎？它們又分別包括什么？
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2022-03-15
老師，稅務(wù)局打電話過來，說要退留抵，12月報稅表，期末留抵4895.85元，期末未繳稅額為負(fù)數(shù)：-8097.37元，那要退的留抵實際是多少的？
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2023-12-11
PDF黑底的打印如何調(diào)成白底
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2019-05-31
老師您好，我單位3月底進(jìn)項稅余額7957.04元，4月分進(jìn)項稅444.08元，4月銷頃稅14285.71元，(是指房屋租賃費應(yīng)繳稅金)，所以進(jìn)項稅無法抵扣，所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71。4月分末做加計抵減法憑證。5月分進(jìn)項稅511.00元，銷項稅2300.88元，請問我在5月份做加計抵減法會計分錄是多少呢？
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2019-06-06
出口企業(yè)（生產(chǎn)企業(yè)），本月有出口，下月報稅時候應(yīng)納稅額是正數(shù)，是不是就說明國家該退給我的稅，抵減內(nèi)銷抵減完了（讓我們抵減內(nèi)銷是不是就說明退給我們了？如果留底數(shù)大于應(yīng)退稅數(shù)，就說明我們還沒底剪完，到下月就在退給我們？是這個意思嗎？
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2015-12-28
我在聽上手演練銀行與現(xiàn)金業(yè)務(wù)時，有的收款收據(jù)蓋有現(xiàn)金收訖，單位財務(wù)專用賬，為什么有的收款收據(jù)只有現(xiàn)金收訖或者單位財務(wù)專用賬，到底怎樣才算是最完善的呢？有時候看到收款收據(jù)是存根聯(lián)，有時候是記賬聯(lián)，出納到底留哪一聯(lián)？
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2018-06-18
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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