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甲公司(生產(chǎn)企業(yè))為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn) A 、 B 兩種產(chǎn)品,本年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)1日,購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款300000元,稅額為39000元。同時支付運(yùn)費(fèi)價稅合計21800元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額20000元,稅額1800元。貨款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。上述增值稅專用發(fā)票本月均通過認(rèn)證。 (2)3日,購進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購憑證上注明的價款為95000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的貨物。 (3)9P收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價1500000 原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用專用發(fā)票本月通過認(rèn)證。
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2021-10-28
甲公司(生產(chǎn)企業(yè))為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn) A 、 B 兩種產(chǎn)品,本年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)1日,購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款300000元,稅額為39000元。同時支付運(yùn)費(fèi)價稅合計21800元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額20000元,稅額1800元。貨款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。上述增值稅專用發(fā)票本月均通過認(rèn)證。 (2)3日,購進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購憑證上注明的價款為95000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的貨物。 (3)9P收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價1500000 原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用專用發(fā)票本月通過認(rèn)證。
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2021-10-28
一般納稅人生產(chǎn)鉛筆出口愛爾蘭,通過義烏服務(wù)公司境內(nèi)發(fā)貨,申報單位是寧波順佳報關(guān)公司,出口金額是7726美元問:我先要開具一張電子普票嗎?然后再申請出口退稅嗎
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2020-04-30
什么類型的在建工程,在領(lǐng)用庫存商品時,需要把增值稅也算上呢,比如企業(yè)在購入了一塊土地使用權(quán),在這塊土地上建造行政辦公樓,在建期間領(lǐng)用企業(yè)內(nèi)部的庫存商品,這時不用核算該部分庫存商品的增值稅銷項(xiàng)稅 有什么情況下應(yīng)該核算增值稅銷項(xiàng)稅呢
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2020-04-23
我們是生產(chǎn)企業(yè),那生產(chǎn)的庫存產(chǎn)品盤虧了,不轉(zhuǎn)出需要材料和輔料的進(jìn)項(xiàng)么,全額轉(zhuǎn)到營業(yè)外么,如果可以全轉(zhuǎn)到營業(yè)外?稅務(wù)局認(rèn)么?所得稅會不會納稅調(diào)增?增值稅會不會視同銷售?
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2021-08-11
生產(chǎn)型公司攤銷費(fèi)用,人工(工資)是繳納保險之前的數(shù)額還是繳納之后的數(shù)額。
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2020-02-18
老師 我們車間2個員工一個月生產(chǎn)很多類型的產(chǎn)品,那她們工資是怎么分配?
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2020-09-02
小規(guī)模納稅人生產(chǎn)型的不開票也沒有進(jìn)項(xiàng)票,一直0申報會不會被稅務(wù)預(yù)警?
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2024-04-09
我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),為什么各部門車間都要計提折舊?電費(fèi)也要計提折舊?
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2018-05-20
生產(chǎn)型出口企業(yè)出口商品,從公司運(yùn)輸?shù)礁劭诘倪\(yùn)雜費(fèi)取得專票可以退稅嗎
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2023-04-19
生產(chǎn)型出口,他們都說在第(三)欄,現(xiàn)在我的出口金額在第四欄,這是怎么回事呢?
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2018-08-11
老師,小微型生產(chǎn)企業(yè)購入原材料是,入庫金額是應(yīng)該算含稅的還是不含稅的?
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2020-07-12
做分錄。 乙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。該公司在生產(chǎn)經(jīng)營期間以自營方式建造一條生產(chǎn)線。1-4月發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購入一批工程物資,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200萬元,增值稅稅額26萬元,已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。 (2)工程領(lǐng)用工程物資190萬元。 (3)工程領(lǐng)用生產(chǎn)用A材料一批,實(shí)際成本100萬元;購入該批A原料支付的增值稅稅額為13萬元。 (4)應(yīng)付工程人員薪酬114萬元。 (5)以銀行存款支付工程其他支出40萬元。 (6)4個月后完工交付使用。
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2020-07-16
54.藍(lán)天企業(yè)為增值稅一般納稅人,上月留抵稅額為5000元。2022年7月發(fā)生如下生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù): (1)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20000元,增值稅為2600元,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)10000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 (2)組織優(yōu)秀員工外出旅游,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金 額50000元。 (3)對外出租自己的一項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備,租賃合同中約定租賃期限為6個月,2019年7月一次性收取全部不含稅租金收入36000元。
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2023-07-14
請問老師,其他債權(quán)投資發(fā)生減值的,借記信用減值損失,貸記其他綜合收益。原本是發(fā)生減值,卻為何增加了所有者權(quán)益呢? 還有,其他債權(quán)投資出售時,要把信用減值損失轉(zhuǎn)到投資收益。即借記其他綜合收益,貸記投資收益。這樣看來,發(fā)生減值的,可最后卻增加了投資收益,感覺邏輯不通,要怎么理解呢?謝謝。
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2022-04-05
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年9月購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50萬元,增值稅稅額為8萬元,款項(xiàng)已經(jīng)支付,另以銀行存款支付裝卸費(fèi)0.3萬元(不考慮增值稅),入庫時發(fā)生挑選整理費(fèi)用0.2萬元,運(yùn)輸途中發(fā)生合理損耗0.1萬元.不考慮其他因素,該批原材料的入賬成本為(? )萬元.
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2020-01-15
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50萬元。增值稅稅額為6.5萬元,款項(xiàng)已經(jīng)支付。另以銀行存款支付裝卸費(fèi)0.3萬元(不考慮增值稅)。入庫時發(fā)生挑選整理費(fèi)0.2萬元。運(yùn)輸途中發(fā)生合理損耗0.1萬元。不考慮其他因素。該批原材料的入賬成本為(  )萬元。
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2023-03-26
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50萬元。增值稅稅額為6.5萬元,款項(xiàng)已經(jīng)支付。另以銀行存款支付裝卸費(fèi)0.3萬元(不考慮增值稅)。入庫時發(fā)生挑選整理費(fèi)0.2萬元。運(yùn)輸途中發(fā)生合理損耗0.1萬元。不考慮其他因素。該批原材料的入賬成本為(  )萬元。
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2022-01-02
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年9月1日購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50 萬元。增值稅積額為65萬元。款項(xiàng)已經(jīng)支付。另以根行存款變付領(lǐng)卸費(fèi)01萬元(不考慮增值稅)。入 庫時發(fā)生挑選整理費(fèi)02萬元,運(yùn)輸遺中發(fā)生合理投耗01萬元,開出商業(yè)承兌匯票,材料向未入庫這個分錄怎么寫
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2021-11-23
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50萬元。增值稅稅額為6.5萬元,款項(xiàng)已經(jīng)支付。另以銀行存款支付裝卸費(fèi)0.3萬元(不考慮增值稅)。入庫時發(fā)生挑選整理費(fèi)0.2萬元。運(yùn)輸途中發(fā)生合理損耗0.1萬元。不考慮其他因素。該批原材料的入賬成本為(  )萬元。
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2020-07-31
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