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老師好!我單位于2020年12月底前支付了一筆技術(shù)咨詢費(fèi),已做賬計(jì)入2020年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如果對(duì)方開具發(fā)票的日期是在2021年(在匯算清繳前),這樣處理有問題嗎?
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2021-01-09
營(yíng)改增后,一般納稅人企業(yè)采用一般計(jì)稅方法那么繳納增值稅是不是,按照對(duì)方公司開具的增值稅發(fā)票含稅價(jià)100萬除以1+6%*6%為應(yīng)納增值稅
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2019-03-22
財(cái)管可持續(xù)增長(zhǎng)率一節(jié)中,為確定高速增長(zhǎng)應(yīng)改變的財(cái)務(wù)比率時(shí),為什么確定應(yīng)改變營(yíng)業(yè)凈利率或股利支付率可以用公式倒推,資產(chǎn)負(fù)債率和資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率不能利用公式倒推呢?
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2020-06-02
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民100萬元,境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),甲公司代扣代微境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 這道題的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么求?
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2020-03-25
"甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。"
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2023-03-20
本公司是小規(guī)模納稅人的汽車銷售服務(wù)咨詢,汽車銷售公司,對(duì)方可以給我們開增票嗎?開的增票我方可以抵扣嗎?
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2020-02-28
請(qǐng)問一下用友軟件上月固定資產(chǎn)購(gòu)入做了賬務(wù)處理,次月再增加原值怎么增加? 老師請(qǐng)不要回答咨詢軟件客服
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2018-12-13
老師,咨詢一下,代開增值稅專票時(shí)交了增值稅,申報(bào)時(shí)沒有交城建稅和附加稅,這個(gè)申報(bào)政策是什么,要交什么稅
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2022-01-11
老師,您好,我公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍是研發(fā)制造與加工業(yè),現(xiàn)在想增加企業(yè)管理咨詢服務(wù),可以變更增加范圍嗎?
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2020-06-20
老師:建筑公司,老板的朋友用我們公司的資質(zhì)做了一個(gè)項(xiàng)目,合同價(jià)30萬元,他與2016年4月29日開的“營(yíng)業(yè)稅”發(fā)票,可是5月份才把票給我拿來,我之前也不知道這事,四月份的帳早做好并扎帳了,地稅局也申報(bào)好了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?是做進(jìn)內(nèi)帳處理還是做進(jìn)五月份的帳中?取得發(fā)票時(shí),營(yíng)業(yè)稅及附加都征收了的,關(guān)鍵是五月份全面“營(yíng)改增”了,所以不知道怎么處理,請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津,謝謝老師!
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2016-05-26
接上個(gè)問題 營(yíng)改增好像也是在當(dāng)?shù)乩U納企業(yè)所得稅是千分之二,不知道怎么算出來的1801.94
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2016-05-23
老師你好,我想問一下營(yíng)改增以后怎樣知道自己公司是屬于小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,我公司是建筑業(yè)公司。
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2016-05-30
我們是小規(guī)模納稅人,5月份開始營(yíng)改增,購(gòu)買國(guó)稅稅控盤跟技術(shù)維護(hù)費(fèi)是4月分開具的發(fā)票,那這兩張發(fā)票的分錄怎么做?
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2016-06-24
2016.5.1營(yíng)改增后,小規(guī)模納稅人是不是不分行業(yè),全部稅率都是百分之3啊?那些多檔稅率是不是指的一般納稅人啊?
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2016-04-15
味都餐飲(營(yíng)改增)的業(yè)務(wù)處理第17筆,采購(gòu)新鮮食材為什么處理為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?為什么不歸入“原材料~食材”這個(gè)科目呢?我看他有這個(gè)科目呀,原材料~物料指的是油鹽調(diào)料等輔料,那原材料~食材不就指主食材了嗎?
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2017-12-21
老師,您好,我們是做環(huán)評(píng)的公司。我們的成本有公示費(fèi),有招標(biāo)費(fèi),還有檢測(cè)費(fèi)。現(xiàn)在營(yíng)改增成為一般納稅人,我的成本發(fā)票如果能夠取得專票,是否也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
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2016-06-23
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)的,營(yíng)改增之前已經(jīng)繳納營(yíng)業(yè)稅,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯(cuò)誤,需要重新開具,怎么辦?稅務(wù)怎么申報(bào)?
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2021-12-13
有看到國(guó)稅一條營(yíng)改增的文件有,“納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天”,很困惑,是什么意思呢?
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2016-09-17
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營(yíng)改增后,成為小規(guī)模納稅人的稅率是多少?如果年?duì)I業(yè)額大于500萬,是一般納稅人,稅率又是多少?
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2017-06-08
鄒老師,還是剛才問你的未開票銷售額填報(bào)的問題,營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表里的銷項(xiàng)應(yīng)納稅額那一欄是不是可以手改的,因?yàn)椴缓愪N售額里的金額包含了未開票的銷售金額,所以我輸了不含稅銷售后,表格自動(dòng)算出來的銷項(xiàng)稅額和實(shí)際是對(duì)不上的,我手動(dòng)改成正確的可以嗎?
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2016-12-06
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