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老師,2019年5月份支出了一筆咨詢服務(wù)費分錄做了處理 借 長期待攤費用358490.56
應(yīng)交稅費進項稅額21509.44
貸 應(yīng)付賬款380000
然后開始按月攤銷費用
借 管理費用-咨詢費29874.21
貸 長期待攤費用 29874.21
2020年對方公司退款300000元,已退款到銀行賬戶,要如何賬務(wù)處理?
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2021-01-16
老師好！我單位于2020年12月底前支付了一筆技術(shù)咨詢費，已做賬計入2020年的主營業(yè)務(wù)成本，如果對方開具發(fā)票的日期是在2021年（在匯算清繳前)，這樣處理有問題嗎？
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2021-01-09
甲公司為增值稅一般納稅人，本年7月，接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù)，甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費收入的增值稅額，并取得解繳稅款的完稅憑證。
【任務(wù)要求】計算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費可以抵扣的進項稅額。
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2021-10-28
本公司是小規(guī)模納稅人的汽車銷售服務(wù)咨詢，汽車銷售公司，對方可以給我們開增票嗎？開的增票我方可以抵扣嗎？
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2020-02-28
請問一下用友軟件上月固定資產(chǎn)購入做了賬務(wù)處理，次月再增加原值怎么增加？
老師請不要回答咨詢軟件客服
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2018-12-13
老師，咨詢一下，代開增值稅專票時交了增值稅，申報時沒有交城建稅和附加稅，這個申報政策是什么，要交什么稅
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2022-01-11
老師，您好，我公司的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是研發(fā)制造與加工業(yè)，現(xiàn)在想增加企業(yè)管理咨詢服務(wù)，可以變更增加范圍嗎？
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2020-06-20
老師，我想咨詢您關(guān)于公司車處理了，收到了錢，對方不要發(fā)票，我該怎么報增值稅了
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2019-05-22
你好，我想咨詢一下。，增值稅專用發(fā)票聯(lián)丟失，但是抵扣聯(lián)還在像這種情況下怎么辦？
1/215
2020-12-18
老師，咨詢一下
財務(wù)費用利息支出企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增，賬上會計分錄怎么做？
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2021-05-07
我入職創(chuàng)業(yè)孵化基地，營業(yè)執(zhí)照上是服務(wù)，咨詢業(yè)務(wù)，現(xiàn)增加的代銷，有超營業(yè)范圍嗎？
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2019-08-14
老師，您好，咨詢一下，農(nóng)業(yè)機械是免征增值稅的我報稅您幫我看一下是這么報的嗎
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2019-09-04
企業(yè)管理的咨詢公司進項發(fā)票哪些可以抵扣另外個人是否可以開具增值稅專票
1/1789
2017-12-01
咨詢一下收到銀行開的手續(xù)費增票，之前在收到匯單的時候已經(jīng)做過，怎么入賬啊
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2019-06-13
老師，咨詢個問題，年末需繳納一筆增值稅和附加稅，請問需做計提嗎，分錄該怎么寫
8/434
2021-01-17
你好老師，我想咨詢一下單位出租房產(chǎn)在小規(guī)模增值稅申報表中屬于服務(wù)收入嗎？
1/410
2019-11-06
您好老師，我想咨詢下外貿(mào)企業(yè)出口申報增值稅時候，進項附表二需要填寫數(shù)據(jù)嗎
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2024-02-22
老師你好，我想咨詢沙子進口增值稅，是交全額的13。還是貿(mào)易差額的百分之十三呢
1/879
2021-06-16
營改增后，一般納稅人企業(yè)采用一般計稅方法那么繳納增值稅是不是，按照對方公司開具的增值稅發(fā)票含稅價100萬除以1+6%*6%為應(yīng)納增值稅
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2019-03-22
學員賬號能改不？咋改
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2016-05-17
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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