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老師,企業所得稅里的表格。營業成本這一欄填的是成本和費用的合計金額嗎?
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2020-04-09
一次性勞務報酬所得,個稅系統里本期收入699.03元元,系統自動跳出來費用是800元,現在我們要代扣代繳所得稅,這是怎么回事?
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2019-07-12
公司是服務行業,主要發生的是費用和人工成本。第一季度收入比較多,但是費用票又沒有,又不想預繳所得稅,可以先暫估一些費用嗎?或者有別的方法可以先少預繳所得稅嗎?
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2017-04-12
老師,我在填一個表,我們公司是AB兩個關聯公司。現在在填兩個表,原煤產存銷和焦炭產存銷。但由于A公司每月要交的稅轉發給B公司代繳。現在我有問題 1.這個表有一個行業稅金,我A公司的填結轉給的所有稅加起來還有一個車船稅,但是我發現沒有企業所得稅 2.B公司要填行業稅金的話是增值稅加計提還有車船稅,土地使用稅,可是企業所得稅是合計的,怎么辦
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2019-07-13
老師,請問我企業2018年3季度交了所得稅3000元,1.2.4季度都虧損,4季度末虧損20000元,我填匯算清繳報表主表最后一行,有個本年應補退稅額,這3000是不是稅局要退稅給我企業,如果沒有其他調增調減項目的話,
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2019-05-24
小規模納稅,請問假設2017.12.31稅帳利潤總額和凈利潤均為2000元,忘了計提所得稅費用,18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢,是需要補計提 借;所得稅費用 貸;應交稅費-企業所得稅1月份繳納 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款。是這樣做嗎?那1月利潤表如又如何體現?還需要將所得稅費用500體現在利潤表上嗎?
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2018-03-19
老師及各位群友,請教下 有限公司拆遷清算,股東分股,怎樣才能合理避稅
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2019-10-24
1月底被稽查到12月份有個20000多的進項票要進項稅額轉出該怎么操作
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2019-02-03
我們是小規模納稅人這個季度要開63000的發發票,我這邊需要上上那些稅
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2020-07-22
國家稅務總局浙江省電子稅務局,涉稅申報這一塊,怎么找服務人員代碼?
1/1399
2021-01-16
老師,外賬按所得稅稅負倒推出利潤總額,如果成本和費用共需要15000元,那么成本和費用各做多少合適呢
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2016-10-29
老師好,我想咨詢一下,我這個季度本來需要開具紅字普通發票25萬,然后在開正確的發票給客戶,但是現在國稅窗口一直說系統在維護,開不了紅字普通發票,客戶現在催著要發票,請問老師我現在能先把正確的發票先開給客戶,下個季度可以開紅字了我在開回紅字普通發票,我第一個季度報企業所得稅的時候先做多費用進去,第二個季度開了紅字普通發票的時候在沖平,這樣可以嗎?
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2020-03-23
日用品么有明細稅務局不認,這個是合并當月交個稅,還是調企業所得稅呢
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2016-05-17
公司這季度開了3000的專用發票,老板不想交企業所得稅,能不能隨便虛擬一個人的工資去抵?
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2016-12-14
17年年底有預提費用 轉到18年來了 18年5月份做匯算清繳的時候 要把1-4月份未沖掉的預提費用調增,那這一部分在賬務上不做處理,繼續沖減么 那18年不是要重復交企業所得稅了么
1/1446
2018-04-08
企業所得稅填A表,是查賬征收,也就是說收入,費用都需要票據?
2/1096
2019-07-23
企業所得稅快該教了,我不不太懂,我聽說有合理避稅這一說,從企業所得稅公式里也能看出,費用多出點,稅就能少,是這樣的嗎
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2017-02-18
老師,問下。因為匯算2021年度企業所得稅清繳,把財務費用納稅調增了,這筆賬怎么做分錄
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2022-07-09
需要開具專用發票的工程,合同上面是不是必須注明價格,比如中間有20元的利潤空間,上稅要怎么算,還有企業所得稅這個是怎么算的。我了解清楚好給客戶報價簽訂合同。
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2017-03-28
有費用、收入,申報了營業稅,但是企業所得稅都是零申報。過去賬和稅務不一致,如今該怎么處理
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2016-11-15
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