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老師,請問我交8月個稅時,專項附加扣除忘記扣了,多交了個稅,1到8月共交了2000元個稅,交9月個稅時,專項附加扣除了,1到9月按累計算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計計算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個稅呢?
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2021-09-11
老師,我在填一個表,我們公司是AB兩個關(guān)聯(lián)公司。現(xiàn)在在填兩個表,原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉(zhuǎn)發(fā)給B公司代繳。現(xiàn)在我有問題 1.這個表有一個行業(yè)稅金,我A公司的填結(jié)轉(zhuǎn)給的所有稅加起來還有一個車船稅,但是我發(fā)現(xiàn)沒有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計提還有車船稅,土地使用稅,可是企業(yè)所得稅是合計的,怎么辦
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2019-07-13
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,19年的匯算清繳時交了所得稅500塊,做的分錄是借:所得稅費用500,貸應(yīng)交稅費500.今年4季度季報所得稅,利潤總額是10000,需要交10000*5%=500塊的預(yù)繳所得稅,那么之前匯算清繳交的500塊,和本次4季度預(yù)繳所得稅的500塊,是不是導(dǎo)致所得稅費用這個科目里有1000的發(fā)生額?
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2021-01-16
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則,合伙人為自然人的,繳納個人所得稅;合伙人為法人或其余組織的,繳納企業(yè)所得稅。 老師你好,請問這里分別是誰交個稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢?
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2021-12-22
老師,我想請問2021年的審計調(diào)整分錄 借:遞延所得稅 21年遞延所得稅調(diào)整額 所得稅費用 倒擠 貸:未分配利潤 20年遞延所得稅調(diào)整額 這個分錄是什么意思呢?
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2022-04-07
老師,外賬按所得稅稅負倒推出利潤總額,如果成本和費用共需要15000元,那么成本和費用各做多少合適呢
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2016-10-29
老師好,我想咨詢一下,我這個季度本來需要開具紅字普通發(fā)票25萬,然后在開正確的發(fā)票給客戶,但是現(xiàn)在國稅窗口一直說系統(tǒng)在維護,開不了紅字普通發(fā)票,客戶現(xiàn)在催著要發(fā)票,請問老師我現(xiàn)在能先把正確的發(fā)票先開給客戶,下個季度可以開紅字了我在開回紅字普通發(fā)票,我第一個季度報企業(yè)所得稅的時候先做多費用進去,第二個季度開了紅字普通發(fā)票的時候在沖平,這樣可以嗎?
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2020-03-23
日用品么有明細稅務(wù)局不認,這個是合并當(dāng)月交個稅,還是調(diào)企業(yè)所得稅呢
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2016-05-17
公司這季度開了3000的專用發(fā)票,老板不想交企業(yè)所得稅,能不能隨便虛擬一個人的工資去抵?
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2016-12-14
17年年底有預(yù)提費用 轉(zhuǎn)到18年來了 18年5月份做匯算清繳的時候 要把1-4月份未沖掉的預(yù)提費用調(diào)增,那這一部分在賬務(wù)上不做處理,繼續(xù)沖減么 那18年不是要重復(fù)交企業(yè)所得稅了么
1/1446
2018-04-08
企業(yè)所得稅填A(yù)表,是查賬征收,也就是說收入,費用都需要票據(jù)?
2/1096
2019-07-23
企業(yè)所得稅快該教了,我不不太懂,我聽說有合理避稅這一說,從企業(yè)所得稅公式里也能看出,費用多出點,稅就能少,是這樣的嗎
3/629
2017-02-18
老師,問下。因為匯算2021年度企業(yè)所得稅清繳,把財務(wù)費用納稅調(diào)增了,這筆賬怎么做分錄
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2022-07-09
需要開具專用發(fā)票的工程,合同上面是不是必須注明價格,比如中間有20元的利潤空間,上稅要怎么算,還有企業(yè)所得稅這個是怎么算的。我了解清楚好給客戶報價簽訂合同。
1/692
2017-03-28
有費用、收入,申報了營業(yè)稅,但是企業(yè)所得稅都是零申報。過去賬和稅務(wù)不一致,如今該怎么處理
2/1084
2016-11-15
老師你好,我們公司企業(yè)所得稅彌補虧損已經(jīng)過了5年期,如果今年稅前利潤的話是1000,就是直接乘25%得出所得稅的費用嗎,謝謝
1/521
2020-01-20
公司沒收入只有社保和工資,填年度所得稅的時候這筆費用需不需要納稅調(diào)增
1/781
2020-04-24
18年12月多計提了費用,已進行稅務(wù)申報,導(dǎo)致少繳納了企業(yè)所得稅,賬務(wù)和稅務(wù)上應(yīng)該如何處理呢?
1/1307
2019-01-11
您好,請問下所得稅季報中的營業(yè)成本,包含期間費用嗎,我們是服務(wù)類的企業(yè),沒有貨物,如不包含,那這個就是空著了?
1/228
2022-01-07
新成立小規(guī)模企業(yè)第一次申報企業(yè)所得稅,期間只發(fā)生了開立基本戶購買密碼支付器這一項費用,請問企稅怎么申報。
10/469
2020-07-02
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