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老師，您好！想請教一下，遞延所得稅負債下面是否需要設置明細科目，需要的話一般有哪些科目，謝謝！
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2023-09-21
貸款,要復印交稅稅票復印件沒有交過所得稅。但是貸款的報表肯定是有利潤的，如何寫情況說明
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2019-06-13
老師，你好，請問化工貿易公司增值稅和企業所得稅的稅負率是多少？怎么計算，請幫忙舉例說明，謝謝
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2021-11-02
我公司收到政府的產業基金5000多萬元，注明10年的補助，可不可以按年計算補助收入繳納所得稅。
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2019-10-31
年報《企業所得稅彌補虧損明細表》中的本年度數額是自動跳出來的。 跳出來的這個金額是怎么來的？
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2018-05-20
押題試卷1
綜合題33
相關會計分錄：
①借：所得稅費用 2750
貸：應交稅費——應交所得稅 2750
②借：遞延所得稅資產 250
貸：遞延所得稅負債 225
所得稅費用 25
所得稅25哪來的
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2021-09-03
老師，我看之前會計的匯算清繳表格，這圖您看下，企業所得稅彌補虧損明細表本年度可彌補虧損所得數據是怎么來的？和17年利潤表凈利潤有啥關系呢？麻煩老師給說說
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2019-03-12
我報稅的時候申報企業所得稅季報的時候有個減免所得稅額明細表，有這個表的話是不是就是說稅局已經認定我企業為小型微利企業？還需要去稅局遞交申請材料嗎
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2018-04-11
老師我還是不太明白，比如你收入是100元，那么你要2.5%的所得稅，如果所得稅綠是25%，你的利潤就要是10塊錢，成本費用就是90元。這個計算過程怎么求出利潤是10元呢
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2019-07-31
第一題我沒想明白。報表調整事項為何存貨計提減值準備是補充分錄，第二個無形資產累計攤銷就變成反分錄？是因為遞延所得稅負債和遞延所得稅資產的原因嗎？
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2021-07-28
老師我想問一下應納所得稅額 為什么不包括 折舊 跟公允價值變動損益 然后后期他們的合計數 產生應納稅暫時性差異 需要計入 遞延所得稅負債里面 不明白為什么
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2021-04-27
個人到稅務局代開發票給公司，完稅證明上已顯示繳納個人所得稅，那么公司還要在個稅系統上申報個人勞務所得？如果要代申報，那么是按照含稅還是不含稅金額申報？
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2020-08-10
老師，為何這道題計算的時候甲項目考慮折舊，乙項目不考慮折舊呢？題目不是明確說不考慮所得稅了嗎？既然不考慮所得稅，甲項目是不是也不應該考慮折舊的問題啊？
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2019-09-05
老師我們公司去年是虧損狀態，企業所得稅彌補虧損明細表中的本年度當年境內所得額為0了，利潤表為負數，是我填錯了嗎？如果錯了應該怎么填，麻煩詳細說下，謝謝
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2019-05-25
我小規模納稅公司利潤總額一51000元，納稅調增了112384元，現在應納稅所得額28585.35元，資產總數，人工都沒有達到國家標準，請問這個也需要填寫見面，所得稅優惠明細表那張表嗎？
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2018-05-29
應納稅所得額=5500 200 700-2200-320-1040-790 （90*60%-5500*5%）-（100-20）-1800*6%減320-48-10-7-10=1493.5（萬元）<br>應繳納企業所得稅等于1493.5*25%=373.38（萬元）<br>要求：<br>根據上述資料，分別指出，企業所得稅計算的錯誤之處，簡單說明理由，并計算正確的應納企業所得稅稅額<br>麻煩老師給我算下這個題目
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2021-03-25
獨立核算分公司注銷時，賬上有未分配利潤（稅后），此未分配利潤轉回了總機構，分公司與總機構所得稅率都是25%，在注銷時當地稅局要求交個人所得稅，否則不予辦理，如何處理？但我還是有點不明白，分公司分回給的是法人企業，且已經繳納過企業所得稅，再交個人所得稅，那不是重復了嗎？
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2022-08-11
個人所得稅申報選的綜合所得申報，分類所得申報還用報嗎
1/2702
2019-02-18
老師您好，我是小規模，所得稅應納稅所得額為7500元，計提所得稅分錄：借：所得稅費用375 貸：應交稅費-應交企業所得稅375，這樣對嗎？
1/769
2019-07-13
老師，個人所得稅年報是怎么申報。
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2019-12-19
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