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甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,該公司歷年按應收賬款余額的1%計提壞賬準備。有關資料如下: (1)20×5年,期初應收賬款余額2160萬元,壞賬準備貸方余額15萬元,20×5年銷售商品3000萬元(不含增值稅),尚未收到貨款,20×5年未發生壞賬。 (2)20×6年,收回以前年度的應收賬款3000萬元存入銀行,20×6年銷售商品的含增值稅價款4520萬元,尚未收到貨款,20×6年12月實際發生壞賬損失120萬元。 (3)20×7年收回以前年度的應收賬款5000萬元存入銀行,20×7年銷售商品的含增值稅價款3510萬元尚未收到貨款,20×7年9月收回已確認的壞賬損失50萬元
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2021-05-19
如果2018年交的契稅,登記費,2018年退回的呢 退回原因是小薇企業 國家退回的
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2019-08-02
老師,12月份收的房租,沒有開發票,現在報稅的話要在無票收入處填報嗎?還是等到今年開發票時再申報?
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2023-01-11
1.2020年1月12日,取得一項無形資產,增值稅專用發票注明金額為120萬元,稅額7.2萬元,款項已通過銀行轉賬支付。該無形資產的預計使用年限為8年,凈殘值為零,采用直線法攤銷 2.2022年12月31日,預計該無形資產的可收回金額為24萬元。該無形資產發生發生減值后,原攤銷方法,預計使用年限不變
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2019-09-03
2022年,預計張先生年工資收入10萬元,勞務報酬2萬元,稿酬3000元,保險及各項附加扣除費用5萬元,年終又取得10萬元的獎金。 要求:根據上述材料,按順序回答下列問題:(1)張先生的年終獎有幾種計算方法,分別是什么?(2)計算不同方法下,2022年張先生應納的個人所得稅。 希望老師能把過程寫詳細一點。
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2023-06-29
華聯實業股份有限公司2×14年12月31日,購置了一臺生產用設備,含稅價為1500000元。預計該設備的使用壽命為8年,預計凈殘值為60000元,采用年限平均法計提折舊。2×17年12月31日,該設備的可收回金額為620000元。假設整個過程其他相關稅費不予以考慮,該設備折舊年限、預計凈殘值率和折舊方法均不變。
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2021-06-23
20×8年12月15日,M公司采用托收承付結算方式銷售甲產品15件,價款 為40000元,增值稅為6400元,用銀行存款代墊運雜費400元,已開具增值稅專 用發票,辦妥托收手續。該批商品的實際成本為30000元,在辦妥托收手續后 得知,客戶發生財務困難,近期無法支付貨款:客戶承諾將商品退回,20×9年1 月10日,M公司收到客戶退回的增值稅專用發票及商品15件,驗收入庫 要求:根據M公司實際發生的經濟業務,編制以下會計分錄 (1)20×8年12月15日,發出商品辦妥托收手續 (2)20×9年1月10日,收到客戶退回的商品及紅字增值稅專用發票。
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2021-06-10
老師你好,請問19年成立的企業實繳200萬,招員工20人,工資、保險按時發放、繳納,3個月后因無業務,員工辭退,賬上剩余180萬轉出,從成立至今正常報稅。今年有業務了,重新招收員工,轉出的180除了還回來還有什么辦法處理?轉出的180萬出去 是給法人le
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2022-02-25
行政單位2018年發生職工借款1000元,掛了其他應收款。2019年收回,財務會計做jie:銀行存款,貸:其他應收款,那預算會計怎么做?
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2019-04-14
年收入多少萬可以讓稅收達到120萬
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2021-11-03
投資新的生產線需要一次性投入00萬元,預計可使用 10年,預計報廢時殘值為100萬元; 2該生產線投入使用后,預計工廠第1至5年的年銷售收入 為1000萬元,第6至10年的年銷售收入800萬元,耗用的人工和 材料等成本(付現成本)占收入的60% 3生產線投入運營時,工廠還需墊支流動資金200萬元。 并假設在項目終結時如數收回。 4.所得稅稅率為25%。 5企業的資金成本率10% 要求:(1)計算投資項目凈現金流量; (2)計算項目的靜態投資回收期、凈現值,并判斷投資項目 的可行性;
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2021-11-15
請問老師 匯算清繳的“資產折舊 攤銷情況及納稅調整明細表”資產計稅基礎是等于資產賬載金額嗎?按稅收一般規定計算的本年折舊攤銷額就等于本年折舊攤銷額吧?
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2016-05-05
為什么營業利潤項目不能根據本年利潤科目的本期發生額分析填列? 營業利潤=營業收入-營業成本-稅金及附加。。。等等都是損益類的不是么?最后是結轉到本年利潤的呀
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2021-04-26
老師,我們單位幾個大領導去年的年薪是今年四月一次發放的,需要如何籌劃呢?去年沒有按月計提,而今年是按月計提發放著走的,請問我是按去年十月前的方法申報還是按新的方法申報?請老師回答詳細一點好嗎?因為確實不太懂
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2019-04-13
甲公司設立于2013年,采用應收賬款余額百分比法計提壞賬準備,壞賬準備提取比例為3%,各年有關資料如下: (1)2013年末應收賬款余額為120萬元。(2)2014年發生壞賬損失5萬元,其中A 單位2萬元,B單位3萬元, (3)2014年末應收賬款余額為140萬元。(4)2015年已沖銷上年B單位3萬元壞賬損失又收回, (5)2015年末應收賬款余額為160萬元。要求:計算甲公司各年應計提的壞賬準備并編制有關會計分錄。
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2023-10-19
投資新的生產線需要一次性投入00萬元,預計可使用 10年,預計報廢時殘值為100萬元; 2該生產線投入使用后,預計工廠第1至5年的年銷售收入 為1000萬元,第6至10年的年銷售收入800萬元,耗用的人工和 材料等成本(付現成本)占收入的60% 3生產線投入運營時,工廠還需墊支流動資金200萬元。 并假設在項目終結時如數收回。 4.所得稅稅率為25%。 5企業的資金成本率10% 要求:(1)計算投資項目凈現金流量; (2)計算項目的靜態投資回收期、凈現值,并判斷投資項目 的可行性;
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2022-05-04
老師,是不是2019的年終獎既可以并入全年收入計算,也可以單獨計算?稅率是多少?
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2020-01-16
全年收入136600元,已交個稅2460元,是該退稅還是該補稅?
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2023-02-12
建筑師掛靠年收入35000元,在崗工資每月4000元,35000是按年報收入20%扣個稅,還在分攤在每月扣個稅?
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2019-03-15
老師 一般銀行回單都是月末或者下月初從銀行打印回來 那這個月發生的銀行付款 是發生支付日就貸銀行存款 還是等銀行回單打印回來才做憑證 貸銀行存款?
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2019-08-19
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