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老師您好,因?yàn)檫@個季度,小規(guī)模納稅人開了1%的專票,但稅局要求按3%申報(bào)增值稅,那補(bǔ)交的這部分增值稅,怎么計(jì)提呢?
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2022-07-11
老師,您好!我想問下關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅的這個政策的解讀
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2022-10-08
老師這家小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)這里,怎么是預(yù)繳呢?
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2022-10-09
老師,您好:小規(guī)模納稅人季度增值稅申報(bào),請問圖中第三項(xiàng)填報(bào)什么數(shù)據(jù)?
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2021-07-01
老師,你好,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人免征增值稅是每月開票收入不超15萬嗎
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2021-04-23
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在準(zhǔn)備申報(bào)增值稅呢,可系統(tǒng)里顯示紅色感嘆號,說哪里填錯了,可不知道怎么改動,麻煩老師幫我看看我應(yīng)該怎么修改一下。
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2024-07-03
一般納稅人每月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,如果本月要繳納,直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,下月銀行繳納,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款就可以,還是必須如圖,分別結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)后,確定應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借或貸方后再確定未交增值稅金額?
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2018-09-03
請問一般納稅人,能取得同時取得兩種發(fā)票嗎?一種是普通增值,另一種是專用發(fā)票,開票也能一種是普通增值,另一種是專用發(fā)票嗎?做稅務(wù)賬肯肯要做,普通的增值,和專用增值是這樣嗎?還是說公司只能取得,一種要么是普通增值,要么是專用增值,開票也是一種要么是普通增值,要么是專用增值
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2015-08-27
2018年12少計(jì)提5分錢增值稅,本月實(shí)際交稅后,增值稅借方有五分錢。怎么處理?2018年我們是小規(guī)模納稅人,今年升為一般納稅人,重新設(shè)立了科目。想把之前增值稅做平
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2019-02-01
老師 我們一直是開增值稅專用發(fā)票,沒有去申請?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票 我們是一般納稅人,現(xiàn)在有個小規(guī)模納稅人要我們開發(fā)票 我可以開增值稅專用發(fā)票給他嗎 有什么影響嗎
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2016-04-08
公司是小規(guī)模納稅人,從事管理服務(wù)增值稅是3%是嗎?今天是第一次報(bào)稅,進(jìn)系統(tǒng)的時候,怎么看見增值稅是6%?沒有申請企業(yè)為一般納稅人啊,這上面是不是寫著增值稅是6%?
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2019-04-01
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月接受小規(guī)模納稅人乙公司的安裝支付款項(xiàng)5.15萬元(含增值稅),乙公司開具一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,票面金額為萬元。請對其進(jìn)行納稅籌劃。
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2023-03-17
老師:如何來區(qū)分納稅人是增值稅一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
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2021-11-14
小規(guī)模納稅人生活服務(wù)行業(yè)1-3月享受免稅政策,1-3月開了50萬,請問這個50萬是填在增值稅申報(bào)表哪個欄目?
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2021-04-08
請問老師:因?yàn)橐咔樾∫?guī)模納稅人按1%計(jì)稅,增值稅申報(bào)表卻只能按3%申報(bào),這樣賬表不符有影響嗎?
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2021-04-12
這個小規(guī)模納稅人季度開票額超過三十萬的話,填寫增值稅申報(bào)表怎么填寫呢
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2021-04-01
老師好,請問下小規(guī)模納稅人按照3%稅率開普通發(fā)票,第二季度開了271844.66元銷售額,8155.34元免稅額,沒有達(dá)到起征點(diǎn)30萬,免稅,那增值稅申報(bào)表,銷售額填在免征銷售額里嗎
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2021-07-15
請問一般納稅人增值稅申報(bào)附表三第6行:3%征收率的項(xiàng)目填的是什么內(nèi)容呢?
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2022-03-31
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第7行免征增值稅項(xiàng)目銷售額合計(jì)[213759.79]應(yīng)等于《銷售額》中開具其他普通發(fā)票(3%和1%)(含未開票)和其他免稅銷售額[23759.98] 老師,小規(guī)模納稅人申報(bào),這個金額23759.98是怎么來的呢 213759.79這個數(shù)是開票的數(shù)據(jù)
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2022-07-05
每季度超過45萬的小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)的時候,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表選哪一項(xiàng)?
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2022-07-02
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