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我在21年10月的時候補報所屬期6月份的增值稅無票收入，但是我在電子稅務局上面的申報查詢那里發現那筆無票收入不是跟開票了的收入報在同一個申報表上面，導致所屬期6月的時候那個增值稅申報表總收入就不是無票收入+開票收入
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2022-03-29
老師?請問個稅手續費退還，增值稅申報表怎么填
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2022-04-12
申報增值稅時提示審核未通過，之后還有個提示是非掛賬時增值稅主表20行一般貨物累計應=0，這樣怎么解決申報
1/2005
2022-02-17
回到當地申報時候之前預繳的部分還在申報表反映嗎，比如本月在外地的項目開票10.9萬，預繳增值稅2000元，本地項目開票10.9萬，那我的申報表申報本月增值稅的時候，本月收入是填是填20萬嗎，應交的增值稅銷項是填1.8萬，然后下面預繳那里填個2000元，期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28
老師，請問房地產銷項稅抵減土地款進項，這個土地款進項應該在增值稅申報表哪里填
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2024-04-09
增值稅申報表二進項稅稅額和發票服務平臺認證的發票不一致，這是為什么？怎么解決
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2023-12-16
您好，老師，麻煩問下2023年1月份有筆進項稅現在轉出需要怎么申報？是更正2023年1月份增值稅申報表還是在當期增值稅申報時做轉出呢（即2024年12月初申報11月份增值稅時做轉出）
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2024-11-25
匯算清繳的時候，一般企業收入明細表”中的主營收入金額是與利潤表年報的主營收入一致的，“一般企業收入明細表”中的主營收入金額是不是應該與“增值稅納稅申報表\"的銷售額的本年累計金額一致？現在出現增值稅申報的收入金額比利潤表的主營收入多，改怎么處理？
1/1568
2018-05-21
增值稅納稅申報表上所屬行業是其他未列明建筑業，但是我們主要經營范圍其實是屬于工業，為什么
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2022-12-30
《營改增稅負分析測算明細表》這個表要怎么填啊，我在報增值稅時不填的話不能申報
1/1787
2018-06-09
我公司是小規模納稅人，季度收入不超30萬，問一下城建稅教育稅附加怎么填寫申報表？增值稅927是免稅的
1/1208
2020-01-11
小規模納稅人季度申報時，財務報表和附加稅以及個稅報了月報還要報季報嗎？增值稅和所得稅是季報的
2/1050
2018-08-17
老師，你好！填增值稅申報表什么情況下填小微企業免稅銷售額，什么情況填未達起征點銷售額？謝謝！
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2020-04-03
外貿企業本期進項開的16%票，可退稅13%，余下3%做進項稅轉出，請問在填增值稅申報表時，應填到哪個欄次?還有本月開的加工費也不能退稅，這項進項稅轉出填到哪個欄次？
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2019-08-09
（1）一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動產，可以選擇適用簡易計稅方法，按照5%的征收率計算應納稅額。
（2）一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的不動產，適用一般計稅方法計稅，適用稅率11% 同時有兩種計稅方式怎么填增值稅申報表啊
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2021-08-23
工商年檢里的納稅總額是在增值稅納稅申報表里看嗎
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2022-04-25
老師好，一張去年12月份的專票今年2月沖紅后，3月又同金額開了一張、7月退稅（未到賬），2月份沖紅的發票記賬憑證和增值稅納稅申報表都沒有記入，之后2月份的納稅申報表改正過來，但賬面未改。現在應該怎么調整賬面，讓納稅申報表和賬面一致？如果退稅到賬，又該怎么處理。謝謝
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2024-07-28
請問老師現行 橋、閘通行費紙質發票
可抵扣的進項稅額 填寫在資料（二）第8b欄“其他”中。
問題1，需要將該項數字與其他允許抵扣的國內旅客運輸服務進項稅額合計填入《增值稅納稅申報表附列資料（二）第10欄嗎？
問題2 現行 橋、閘通行費有電子發票沒，現在的抵扣政策是按5%算進項嗎？
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2023-10-09
老師你好，截至2020年底增值稅納稅申報表里的留抵稅額對應的增值稅進項發票是認證了還是沒認證？
1/729
2021-03-12
請問一下老師，外貿企業，收到的進項稅是先勾選抵扣再轉出，還是選擇進項發票不抵扣勾選？如果是先勾選再轉出，那在增值稅納稅申報表上怎么填寫？
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2021-07-02
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