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現(xiàn)在小規(guī)模是不是收入小于100萬所得稅百分之2.5交稅,還是大于100萬小于300萬所得稅按收入的百分之2.5交稅
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2022-03-26
老師,你好,我是公司內(nèi)賬,有一員工要繳納個人所得稅,分錄,借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:其他應(yīng)收款 這個分錄對嗎?
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2019-08-16
老師問下匯算清繳的所得稅分錄怎么寫,還有那個每季度計提繳納的分錄這能寫,要是之前一直都沒有計提所得稅,直接做了一筆根據(jù)回單寫的分錄是借所得稅費用貸銀行存款,那這個分錄需要調(diào)整嗎
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2020-07-14
老師,我21年漏記了一筆油費,大概1萬。這筆費用,我22年3月份記賬。借:利潤分配-未分配利潤 貸:現(xiàn)金。這樣可以嗎,我想問這一萬我在第一季度所得稅申報表該填在哪里?
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2022-03-11
企業(yè)所得稅匯算清繳需要補交企業(yè)所得稅稅款,賬是要調(diào)賬未分配利潤(現(xiàn)在做賬在5月份)。我想問一下現(xiàn)在匯繳的時候要提交申報財務(wù)報表,利潤表上的數(shù)據(jù)是需要按照提了這次補繳的企業(yè)所得稅后的新報表,再申報的吧?
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2022-05-19
老師請問:季度預(yù)交企業(yè)所得稅,銀行扣款時,會計分錄如何做,需要提前計提嗎?另如果以前年度彌補了虧損不用交的話怎么做賬?
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2020-04-21
總公司承攬業(yè)務(wù)100萬(含稅10萬),總公司向業(yè)主方開具含稅發(fā)票100萬。總公司扣除稅金10萬后將業(yè)務(wù)委托給下屬分公司實施,并向分公司撥付項目款90萬,分公司為獨立核算單位。問題1,分公司需要向總公司開具稅票嗎?2,如果分公司向總公司開具稅票,那是不是分公司90萬又重復納稅?3,總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4,相應(yīng)會計分錄怎么做
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2022-09-03
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是利潤分配
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2015-11-29
#提問#,請問下,我公司是查賬征收納稅人,第三季度利潤總額60萬元,然后9月份計提所得稅時是不是直接用利潤總額60*25%=15萬元,會計分錄是,借:所得稅15萬元 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 15萬元。然后我在申報第三季度的企業(yè)所得稅時有減免的金額少于15萬,那么我10月份繳納的企業(yè)所得稅和我計提的不一致,或者是我的入賬方法錯誤?麻煩老師指導下
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2019-10-16
甲公司于2006月購入一臺機器設(shè)備,成本為500 000元,預(yù)計凈殘值零。會計上采用年數(shù)總和法按5年計提折舊,計稅時要求采用直線法按5年計提折舊,稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會計相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會計期間均未對固定資產(chǎn)計提減值準備。 要求:按債務(wù)法計算甲公司2007年起該項固定資產(chǎn)各年的賬面價值、計稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會計分錄。
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2023-06-05
年底是先計提企業(yè)所得稅后再計提盈余公積后再分配利潤的嗎
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2017-06-21
計提及繳納企業(yè)所得稅,印花稅、資源稅、水利建設(shè)專項基金,工會經(jīng)費的會計分錄
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2017-11-15
計提企業(yè)所得稅,計提個稅,計提地稅的會計分錄
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2019-07-04
我單位是民非企業(yè),所得稅匯算清繳要補交所得稅,會計分錄怎么做?民非沒有”以前年的損益調(diào)整”這個科目。
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2018-05-22
個體戶交納個人所得稅和城市維護建設(shè)稅會計分錄如何做?
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2017-12-05
計算利潤總額,按利潤總額25%計算應(yīng)繳納企業(yè)所得稅,會計分錄
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2024-03-07
合伙企業(yè)并未作出利潤分配的決定也未實際分配,那么作為合伙人的法人企業(yè),是否需要確認收入繳納企業(yè)所得稅?
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2024-07-18
某企業(yè)20X1年虧損1000萬元,預(yù)計20X2 年至20X4 年每年應(yīng)納稅所得額分別為:300 萬元、400萬元和 500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后5年內(nèi)用所得彌補,無其他暫時性差異。請編制20X1年的可抵扣虧損對20X1-20X4各年所得稅影響的會計分錄。
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2024-07-08
自然人獨資企業(yè)年底利潤已經(jīng)交過企業(yè)所得稅,年底法人分紅還需要交個人所得稅嗎?
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2019-11-09
小規(guī)模納稅人關(guān)于核定征收部分,企業(yè)所得稅核定征收率與所得稅稅率是如何界定的?
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2020-03-23
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