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企業所得稅季報已經報完了,稅款已經交完了,分錄沒計提所得稅,可以下個月在計提嗎
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2019-04-12
老師你好,我們17年所得稅匯算下來,本年應補退所得稅為負數,-482695 麻煩問下分錄如何做
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2018-10-23
老師,請問公司制企業交了企業所得稅以后,再分給股東錢,股東需要繳納個人所得稅嗎
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2021-10-19
老師,轉讓技術所得,在調整應納稅所得額時,為什么要扣除(700-100),畫藍色圈的部分不理解?
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2020-08-08
開外經證然后預交的個人所得稅是生產經營的,計提到什么分錄里面啊,所得稅費用嗎
1/1862
2021-01-20
我17年年末未分配利潤是-128487.91元,18年一季度的利潤總額是39008.7元,18年一季度還用交企業所得稅嗎?
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2018-04-09
現在有個單位的賬,我把賬給她們都做完了,現在要調這個企業所得稅表,把沒有票的都調增了,之前的利潤總額是-47315.92,他的都沒有票,房租一年(18年9月1日至19年9月1日)是13000,工資發了6個月18000,還有一個交了的250元的印花稅,剩下的都是沒票的,他們是7月份成立的公司,這該怎么調? 這個調完之后,是不是就影響了19年的期初數,未分配利潤,這個該怎么寫
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2019-07-14
請問:2020年5月做所得稅匯算比如應補所得稅10000萬,5月做帳:借:利潤分配--未分配利潤10000,貸,應交稅稅10000,如果在報2020年季報報表時,調整 了2020年期初數“未分配利潤與應交稅費”各10000萬,是不是只調期初,(財務軟件沒有調整),報表期末數是根據軟件的期末數生成,申報報表期末數不用調整 (“未分配利潤與應交稅費”各10000萬),不知理解對不? 如果期末數也調整(“未分配利潤與應交稅費”各10000萬),到了6月份季度報表應交稅費就會在貸方多10000萬,回為期初調了應交稅費10000萬,而在5月又做了憑證補提2019年的企業所得稅10000萬,而銀行扣一次
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2020-09-28
建筑勞務公司幫工人交的個稅怎么掛賬 最終項目會把這個稅款打回到公司 但是前面記到所得稅然后下設了二級科目個人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤了 現在收到這個款可以把它轉增未分配利潤嗎,那未分配利潤金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎? 只要不分紅
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2022-05-24
老師 它這里面是如果要看一到11月份全年利潤,本年利潤總額是不能直接看11月份余額表里面本年利潤本年累計發生額的。他是要拿本期的11月,11月份本期的貸方減借方這個余額加上利潤分配未分配利潤。本年累計發生額的代發,再加上所得稅費用,本年累計發生額的代發,他為什么不能直接看本年利潤,本年累計發生額嘞。這個問題我糾結了一下午,一直沒有弄明白。因為我要算這個11月份的所得稅,我就必須知道一到11月份的本年利潤總額,但是他這個本年利潤總額是不能直接看的,要自己去算的。你
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2023-07-17
匯算清繳補繳所得稅,報表要修改 未分配利潤 期初數?
1/1035
2018-04-11
老師,公司企業所得稅是核定征收,未分配利潤金額過大,應該怎樣把金額調小,謝謝
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2022-01-06
收到上年一退回的所得稅報表要怎么調整,是直接改未分配利潤和貨幣資金的年初數嗎
1/2234
2019-06-19
收到退回17年的企業所得稅,現在稅務申報時,報表未分配利潤還是按今年年初數的金額填寫嗎?
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2019-07-05
在嗎?老師。去年盈利,但是未分配利潤為負數,現在匯算清繳還需不需要交企業所得稅。
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2022-04-22
老師,我們收到匯算清繳所得稅退款,為什么要計入未分配利潤啊,而不是沖銷所得稅費用
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2019-08-21
最后注銷時,賬上只剩200未分配利潤和現金科目,就代表盈利200.這個200還用交企業所得稅嗎,核定征收的,盈利好注銷嗎?
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2019-11-28
賬面上未分配利潤有105萬,小微企業要注銷,分配到股東賬上,是不是股東要繳納20%的個人所得稅
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2023-03-30
某公司所得稅率25%,本年實現凈利潤400 000元。年終,按凈利潤的10%,20%的比例提取法定盈余公積金,向投資人分配現金股利。 求:結轉凈利潤和年終有關利潤分配的會計分錄
1/1504
2021-06-26
?公司實收資本沒有投完情況下,有未分配利潤可以直接轉實收資本不?需要繳納個人所得稅股息紅利不?
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2023-09-09
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