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”認抵的發票稅額不是等于本期進項稅額的借方發生額？還有如何計算本期本期轉出未交增值稅額？
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2019-03-04
我們公司現在有二期項目，如果增值稅即征即退核算的話是分項目一期一期的核算還是一起核算？
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2018-03-20
小規模建筑公司，6月份外地分次預交了3%的增值稅，一次2%在6月份預交，一次1%在7月2號預交，兩次的完稅證明上所屬期都是6月份，公司在4-6月份沒有開過票，增值稅零申報。7月份在金稅盤上開了這個工程的發票。在10月份納稅增值稅申報時，預交稅款一欄的數為0，在稅務局系統上查詢到預交稅款額在4-6月份的增值稅申報表中有，這一季度本地稅務局不讓抵扣預交稅款，如何處理呢
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2018-10-22
某工業企業(一般納稅人)生產銷售的產品透用稅率為13% 8月發生以下經濟業務
購進原科一批取得的增值稅專用發票上注明的價款為400000元，取得運輸部門開具的 貨物運輸業增值稅專用發票上注明的運費為20000元。
(2)接受外單位投資轉入材料一批，取得的增值稅專用發票上注明的價款100000元。
(B)購進低值易耗品一批，取得的增值稅專用發票上注明的價款為50000元
(4)銷售產品一批，取得合稅銷售額為1017000元
(5)將產品投資入股200000元(成本價)，該企業無同類產品售價、該產品的成本利潤率為10%
要求:（1）計算當期允許抵扣的進項稅額
(2)計算當期的銷項稅額
(3)計算應繳納的增值稅
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2021-11-28
請問老師，11月10日收到開票日期為11月9日的增值稅專用發票，可以用來抵扣所屬期為10月的的增值稅銷項稅額嗎？如果可以，應該怎么做會計分錄呢
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2019-11-01
出口貨物申報增值稅時，必須按照出口日期的所屬期申報增值稅嗎？
如果出口貨物收到的采購進項發票是普票的話是不是不用去進行出口退稅申報？
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2022-08-13
本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅納稅申報表（適用于增值稅一般納稅人）》23行本期應納稅減征額一般項目本月480.00加即征即退項目本月0.00之和。
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2019-09-02
老師，增值稅附表4，我在第3行建筑服務預征預繳納稅款的本期發生額填了外地項目預繳的增值稅額，本期實際抵減稅額需要填寫嗎？填什么呢？
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2019-04-11
老師您好：在申報增值稅填進項明細時，其中（四、其他）本期認證相符的增值稅專用發票里的“份數”，“金額”，“稅額”包不包括我本期認證的不抵扣的專用發票部分？
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2019-12-14
甲企業外購一批高檔按摩儀不含稅價格為5萬元，取得增值稅專用發票，該產品的增值稅稅率為13%，當期購進，當期贈送給客戶。
涉及哪些稅負？金額多少？
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2024-01-13
增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅，季度超過30萬元，首頁是填寫實際收入按照3%繳納，剩余2%是在增值稅減免稅申報明細表中本期發生額扣減2%的增值稅額？最后繳納1%的增值稅？
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2025-04-05
增值稅納稅申報表上的留抵稅對的上應交稅金明細賬的余額嗎
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2017-09-05
請問上月直接繳納的增值稅，請問本月做上月賬的時候怎么做呢
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2019-09-06
上月賬上少計提了增值稅，沒有少交，這月怎么處理少計提的部分
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2019-06-11
商業折扣是在買價基礎上打折，還是 在買價和增值稅之和上打折？
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2018-09-22
三、A公司2021年11月6日銷售一批產品給B公司，貨已發出，增值稅專用發票上注明貨款為200000元，增值稅額為26000元。收到B公司同日簽發的70天的商業承兌匯票一張，面值226000，票面利率6%。（1）編制“銷售商品取得匯票”會計分錄；（2）編制“期末計息”（12.31）會計分錄（3）假設到日期收回票款（3）假設到期日對方無力支付票款
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2023-03-10
老師，本公司每月結轉銷項，進項，轉出未交增值稅三級科目，本月銷項5萬，無進項，之前有留底進項20萬，本月無需交稅，本月結轉銷項分錄:借銷項5萬，貸轉出未交增值稅，5萬，銷項被結轉到轉出未交了，那我的轉出未交不是要結轉到未交增值稅稅:借轉出未交，貸未交，那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎？這筆結轉轉出未交如何處理
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2022-01-10
發生了增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費共480元，18年12月還不用交稅，但是在增值稅申報表上如何填會體現在主表上。
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2019-01-09
購進生產用設備一批，取得的增值稅專用發票上注明價款230000元，稅款29900元，支付運費5000元，取得的增值稅專用發票上注明價款450元
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2022-10-13
小規模納稅人，季度申報。如上季度已做免增值稅的會計分錄，本季度又有上季度的紅沖發票，那么沖回的增值稅怎么做賬務處理？
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2023-07-18
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