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老師，請問一下，我公司預付賬款掛賬1萬多，現在票到了，我借原材料 貸預付賬款，借生產成本-基本生產成本 貸原材料 借庫存商品 貸生產成本-基本生產成本1. 還需要結轉成本嗎？借以前年度損益貸主營成本嗎？這個掛賬有點久了，2.還需要把以前年度損益轉到未分配利潤嗎？以前年度損益期末沒有余額的是嗎？ 公司金蝶KIS自動結轉，3.結轉成了利潤分配-應付利潤了，是對的嗎？
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2020-03-18
宋老師| 官方答疑老師
注冊稅務師/中級會計師
你好！你實際庫存也是10萬。都按含稅的
2018-03-21,15:25:45 0
阿華 | 會計達人
追問：那我利潤表中的營業成本是按含稅來算還是按不含稅來算，謝謝。 麻煩回答下，謝謝
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2018-03-21
老板讓算成本，本來材料價格是每公斤11塊，他讓按每公斤27塊算，還要乘其他物料費百分之15，這個百分之15按0.15來算不對啊，按1.15來算也不對，跟出廠價相差很大
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2017-08-22
老師，我家去年1月有個柴油費18萬多被放進福利費了，現在才發現，如何調啊，那個是成本啊，算福利費超額了啊
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2019-04-25
小規模季度銷售額不超30萬免征增值稅教育附加稅，如果是勞務費發票按差額開票的，是按差額后的還是按差額前的來算？
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2017-06-29
養老年檢讓提供職工薪酬支出及納稅調整明細表，是按工資薪金支出還是按表的合計數填啊？
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2018-06-04
老師，小規模納稅人普票開具發票是3%，若季度超過45萬，是按3%申報還是按1%申報，未開票收入是按3%申報還是1%申報
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2022-02-27
你好，我公司是小規模納稅人，是按季申報的，那開票500萬限額時間，是按任意連續12個月，還是按4個季度計算？
1/3669
2019-09-26
那合伙企業一般是按個體工商交個稅還是按其它的什么來申報個個稅呢？
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2017-09-12
臨時工（沒簽勞動合同）是按工資薪金計算個稅，還是按勞務報酬計算個稅？
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2017-09-05
急救，請問大家10月工資按天算，天數怎么算?。繃鴳c期間帶薪也算天數嗎？
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2016-10-31
這個是不是說錯了啊工程結算怎么是成本類科目，反應的是收入啊
[圖片]
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2022-03-25
老師 9月的工資按5000計提，十月發放，那個稅是按3500還是5000算呢
1/796
2018-10-22
老師 請問下中級會計實物是按逐章學習好還是按難易程度去學好 啊
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2019-05-30
老師這些資產啊負債啊是怎么對比記憶的，我這個有沒有什么問題啊
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2020-05-08
請問搭贈給客戶的商品是按銷售價算銷售費用還是按商品進價算費用？
2/3500
2016-08-09
臨時工工資申報個稅時，是按勞務報酬申報是嗎？
不是和固定工一樣按工資申報嗎
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2019-06-04
老師，公司委托加工商品時按每瓶算的加工費，收回時按每箱算庫存商品可以嗎？
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2017-10-17
公司購買了一輛車，合同價是22.7玩，發票是23.9萬，按合同價首付9.3萬，余下的月供，按合同價月供產生的利息是6千，按發票金額算的是5千，那是按哪個算入財務費用？
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2019-03-07
老師，關于企業所得稅的匯算清繳，A106000企業所得稅彌補虧損明細表，這張表上是取數嗎？手工填寫不上，好像也沒取數
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2020-03-21
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