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涉及增值稅的所有分錄,以及轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅的區(qū)別
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2019-09-05
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)到已交增值稅下?
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2020-03-23
應(yīng)交增值稅、未交增值稅、已交增值稅的區(qū)別各是什么呢?我總搞不清
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2017-02-20
結(jié)轉(zhuǎn)都是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒有另外做分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2017-09-04
"甲公司是一家有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的外貿(mào)企業(yè),2022年2月從境外進(jìn)口小轎車50輛,每輛小轎車的買賣成交價(jià)為14萬元,運(yùn)抵我國海關(guān)前的運(yùn)費(fèi)總額為10萬元,保險(xiǎn)費(fèi)總額2萬元。小轎車的關(guān)稅稅率為15%,消費(fèi)稅稅率為9%,增值稅稅率為13%。甲公司已經(jīng)繳納了相關(guān)稅費(fèi),并取得了完稅憑證。(假設(shè)款項(xiàng)均已支付,小汽車已經(jīng)到達(dá)) 要求:(1)計(jì)算進(jìn)口小轎車的CIF到岸價(jià);(10分) (2)計(jì)算應(yīng)繳納的關(guān)稅(10分) (3)計(jì)算組成計(jì)稅價(jià)格和應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅;(30分) (4)編制進(jìn)口業(yè)務(wù)
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2023-03-22
現(xiàn)在出口退稅 出口的利潤有多大 出口的利趣算 出口的利潤怎么算
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2019-07-15
某電子設(shè)備企業(yè)為一般納稅人,2021年11月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售A產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為200萬元。 (2)采取“以舊換新”方式銷售電子產(chǎn)品,共取得現(xiàn)金收入5000萬元,舊貨抵價(jià)金額為 1780萬元,開具普通發(fā)票。 (3)購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款1000萬。 (4)購進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)5萬。 (5)進(jìn)口一批貨物,該批貨物不征收消費(fèi) 稅,關(guān)稅完稅價(jià)格20萬,進(jìn)口關(guān)稅4萬,取得海關(guān)開具的專用繳款書。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額,寫出詳細(xì)計(jì)算步驟。只寫計(jì)算結(jié)果不記分
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2022-10-31
(二)某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%,發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)公司進(jìn)口原材料一批,海關(guān)核定的完稅價(jià)格為40000元,海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元,增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫,貨款已從銀行支付。(2)將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。(3)收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價(jià)不含稅60000元;該原材料的增值稅率為16%,原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫。(4)公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利,按公司銷售同類產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算,不含稅價(jià)款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元,增值稅率為16%。要求:編寫上述業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄
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2019-04-18
老師,應(yīng)交稅費(fèi)起初和期末都是借方余額對嗎?2:應(yīng)交增值稅起初和期末是借方余額有問題嗎?不是說每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的。3:進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多,那我要怎么結(jié)平進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到什么科目去嗎?4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎?代表什么呢,有未交的稅嗎?需要處理嗎?這個(gè)表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎?什么網(wǎng)才是合理的,這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問題嗎?
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2021-12-19
每個(gè)月末都會結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那購買增值稅稅控盤全都抵扣做的“應(yīng)交增值稅——減免稅款”是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
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2020-04-16
應(yīng)交增值稅借方是轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方是未交增值稅,和增值稅借方是進(jìn)項(xiàng)稅,貸方是銷項(xiàng)稅一樣的?
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2016-06-16
在國稅里報(bào)完增值稅了,可是找不到填報(bào)表的入口啊。在哪里填報(bào)表?填資產(chǎn)負(fù)債和利潤的。圖上的這些都點(diǎn)開了沒有找到填報(bào)表的地方
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2018-08-11
收到海關(guān)增值關(guān)稅和進(jìn)口稅發(fā)票,是否需要進(jìn)行認(rèn)證什么的,有什么時(shí)間上的限制。具體怎么操作呢?會計(jì)學(xué)堂有這方面的具體操作課程嗎?
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2018-06-19
請問老師進(jìn)口技術(shù)開發(fā)、服務(wù)合同,可以免營業(yè)稅、增值稅和代扣企業(yè)所得稅嗎?沒有找到免代扣企業(yè)所得稅的政策,您能告訴一下哪個(gè)政策嗎?
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2019-05-07
老師您好,4月份有進(jìn)口國外產(chǎn)品,交的增值稅,做賬的時(shí)候可以低進(jìn)項(xiàng)稅,但報(bào)稅的時(shí)候這的金額應(yīng)該怎么填寫?報(bào)稅系統(tǒng)沒有這個(gè)金額呢?
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2022-05-17
生產(chǎn)型企業(yè)一般出中貿(mào)易,報(bào)關(guān)出口后,要等客戶領(lǐng)用確認(rèn)后,才能對賬開票確認(rèn)收入,后續(xù)再開增值稅發(fā)票辦理退稅。這樣操作,稅務(wù)局認(rèn)可嗎?
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2022-05-22
老師您好,審核憑證時(shí),其他都可以審核,唯獨(dú)轉(zhuǎn)出未交增值稅這張,點(diǎn)審核彈出提示窗口:當(dāng)前使用的功能與其他用戶有沖突,目前無法使用
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2022-02-11
老師,您好!請問之前進(jìn)口原材料的分錄把關(guān)稅計(jì)入了交增值稅科目沒有計(jì)入原材料成本,現(xiàn)在如果需要調(diào)整的話,該如何做分錄,謝謝您!
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2021-03-30
公司屬于煙臺開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)內(nèi)企業(yè),現(xiàn)銷售2臺使用過機(jī)器設(shè)備,是否繳納增值稅,如需繳納,稅率多少,如不需繳納,是否需要申報(bào)免稅?
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2017-06-28
老師,我申請出口退稅,有個(gè)當(dāng)期應(yīng)退稅額就是稅局到時(shí)候會退的稅額,還有一個(gè)當(dāng)期免抵稅額是不繳納增值稅但是要繳納附加稅是嗎
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2020-05-07
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