;)
問下大張的普通增值稅發(fā)票應該按照魚鱗貼法還是應該直接對齊集中貼在左上角
1/1329
2017-09-15
一張普通增值稅發(fā)票，在不同年里打款給了兩個人，怎么辦，能查到嗎
1/344
2023-01-10
老師，免稅的，開具的增值稅發(fā)票免不免稅，免稅欄里填寫的是開具增值稅普票的金額，還是專票和普票的金額
2/1713
2020-04-22
怎么區(qū)分普通增值稅發(fā)票是千元版還是萬元版
1/6044
2015-12-22
我是個人獨資公司，現(xiàn)在購進1500，不帶增值稅發(fā)票，銷3000，買方需要我公司開具增值稅專票，請問我需要繳納哪些稅，稅率是多少
1/473
2021-05-29
代開增值稅發(fā)票100萬，增值稅29126，那交所得稅時按100萬，還是減去增值稅
1/567
2017-03-10
幫我看下，有名字的是藍字發(fā)票，上面那張沒有名字的，是紅字發(fā)票吧？開出來的紅字發(fā)票沒有和藍字發(fā)票保持一致，就是收款人復核人那里沒有名字，可有影響？
1/630
2021-07-08
在惠州營改增設計費增值稅可以開17%的增值稅發(fā)票嗎？
1/573
2015-10-27
作為銷售單位開具的增值說專用發(fā)票要做負數(shù)沖紅，是直接在發(fā)票管理當中直接開具負數(shù)發(fā)票，還是先去紅字發(fā)票信息表中先取得信息表后再開具負數(shù)發(fā)票
2/763
2017-03-10
10月3日，向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件，單價為40000元，單位銷售成本為20000元。2)10月15日，向丙企業(yè)銷售材料一批，價款為70000元，該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預收賬款600000元。當日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日，丁企業(yè)要求退回本年9月25日購買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價為00元，單位銷售成本為20000元，其銷售收入1600000元已確認入賬，價款已于銷售當日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤，同意丁企業(yè)退貨，并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票，并于當日退回了相關貨款。
(4)10月20日，收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元，款項已收存銀行。
(5)10月31日，計算本月應交納的城市維護建設稅36890元，其中銷售產(chǎn)品應交納28560元，銷售材料應交納830元;教育費附加15810元，其中銷售產(chǎn)品應交納12240元，銷售材料應繳納3570
1/3226
2020-07-21
1、某公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務
(1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入100萬元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30″款項于10日內(nèi)收到;
2)收到購買方B公司轉來進貨退出和索取折讓證明單,對上月銷售商品(不含稅售價500萬元,款項未收到)給予5%折讓,已開具紅字發(fā)票。
要求:做出上述業(yè)務的賬務處理。
5/2530
2022-03-28
小規(guī)模開增值稅專票和收到增值稅專票是否月不超過10萬，季度不超過30萬不用交增值稅
1/548
2019-08-05
我想問下 就是我們辦公室租賃增值稅發(fā)票要交5%的增值稅，如果開普票的話要交增值稅嗎
1/610
2022-03-03
企業(yè)開普通增值稅發(fā)票或者專用增值稅發(fā)票對企業(yè)交稅有什么影響嗎？
1/1595
2019-10-09
老師：在學習實操時，房產(chǎn)銷售開的9個點普通增值稅發(fā)票，為什么不是專用增值稅發(fā)票呢
2/723
2021-07-09
稅務局代開增值稅專用票是否要交增值稅
1/768
2018-05-30
1.A公司是一家批發(fā)企業(yè)，2017年8月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務：
①從B公司購進食品100箱，每箱進價為1 000元，貨款為100 000元，增值稅額為13 000元，款已支付。商品驗收入庫并全部銷售后，發(fā)現(xiàn)B公司價格計算有誤，每箱食品的單價應為扣除商業(yè)折扣之后，按照900元付款，收到B公司的紅字專用發(fā)票和銷貨更正單，且退還的貨款已經(jīng)收到。
②從C公司購進食品800千克，每千克進價為25元，進項稅額2 600元，貨款已承付。商品運到后，驗收發(fā)現(xiàn)多出20千克，原因待查。
③經(jīng)查明上項溢余商品是供貨單位多發(fā)，經(jīng)協(xié)商同意購進處理，對方補來專用發(fā)票。
要求：根據(jù)A公司以上業(yè)務編制會計分錄。
3/1042
2019-12-21
老師，我們是購買方，由于銷售方發(fā)票原因，我們已經(jīng)勾選的發(fā)票進項發(fā)票需要紅沖，那我已經(jīng)收到紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票了，現(xiàn)在做賬怎么做呢，之前發(fā)票已經(jīng)勾選認證了，材料成本已經(jīng)結轉了，現(xiàn)在怎么做分錄呢？之前錯誤發(fā)票的分錄是這樣做的，借工程施工-合同成本-材料
借應交稅費-應交增值稅-進項
貸應付賬款
老師，我需要細致的調(diào)整步驟，假如不能細致的不要回答，麻煩了
1/532
2020-01-04
這樣對嗎？我們需要開具增值稅發(fā)票嗎？還是開完發(fā)票申請減免？
1/108
2021-05-13
接受虛開增值稅票12萬
1/503
2015-12-24
權威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關 實名認證 雙軟認證
國家高新技術 影響力教育品牌 品牌價值機構 影響力教育機構 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權認證證書
深圳快學教育發(fā)展有限公司 版權所有 未經(jīng)許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營制作許可證
