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問下大張的普通增值稅發(fā)票應該按照魚鱗貼法還是應該直接對齊集中貼在左上角
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2017-09-15
一張普通增值稅發(fā)票,在不同年里打款給了兩個人,怎么辦,能查到嗎
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2023-01-10
老師,免稅的,開具的增值稅發(fā)票免不免稅,免稅欄里填寫的是開具增值稅普票的金額,還是專票和普票的金額
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2020-04-22
怎么區(qū)分普通增值稅發(fā)票是千元版還是萬元版
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2015-12-22
我是個人獨資公司,現(xiàn)在購進1500,不帶增值稅發(fā)票,銷3000,買方需要我公司開具增值稅專票,請問我需要繳納哪些稅,稅率是多少
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2021-05-29
代開增值稅發(fā)票100萬,增值稅29126,那交所得稅時按100萬,還是減去增值稅
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2017-03-10
幫我看下,有名字的是藍字發(fā)票,上面那張沒有名字的,是紅字發(fā)票吧?開出來的紅字發(fā)票沒有和藍字發(fā)票保持一致,就是收款人復核人那里沒有名字,可有影響?
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2021-07-08
在惠州營改增設計費增值稅可以開17%的增值稅發(fā)票嗎?
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2015-10-27
作為銷售單位開具的增值說專用發(fā)票要做負數(shù)沖紅,是直接在發(fā)票管理當中直接開具負數(shù)發(fā)票,還是先去紅字發(fā)票信息表中先取得信息表后再開具負數(shù)發(fā)票
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2017-03-10
10月3日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件,單價為40000元,單位銷售成本為20000元。2)10月15日,向丙企業(yè)銷售材料一批,價款為70000元,該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預收賬款600000元。當日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日,丁企業(yè)要求退回本年9月25日購買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價為00元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入1600000元已確認入賬,價款已于銷售當日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤,同意丁企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票,并于當日退回了相關貨款。 (4)10月20日,收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元,款項已收存銀行。 (5)10月31日,計算本月應交納的城市維護建設稅36890元,其中銷售產(chǎn)品應交納28560元,銷售材料應交納830元;教育費附加15810元,其中銷售產(chǎn)品應交納12240元,銷售材料應繳納3570
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2020-07-21
1、某公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務 (1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入100萬元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30″款項于10日內(nèi)收到; 2)收到購買方B公司轉來進貨退出和索取折讓證明單,對上月銷售商品(不含稅售價500萬元,款項未收到)給予5%折讓,已開具紅字發(fā)票。 要求:做出上述業(yè)務的賬務處理。
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2022-03-28
小規(guī)模開增值稅專票和收到增值稅專票是否月不超過10萬,季度不超過30萬不用交增值稅
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2019-08-05
我想問下 就是我們辦公室租賃增值稅發(fā)票要交5%的增值稅,如果開普票的話要交增值稅嗎
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2022-03-03
企業(yè)開普通增值稅發(fā)票或者專用增值稅發(fā)票對企業(yè)交稅有什么影響嗎?
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2019-10-09
老師:在學習實操時,房產(chǎn)銷售開的9個點普通增值稅發(fā)票,為什么不是專用增值稅發(fā)票呢
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2021-07-09
稅務局代開增值稅專用票是否要交增值稅
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2018-05-30
1.A公司是一家批發(fā)企業(yè),2017年8月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: ①從B公司購進食品100箱,每箱進價為1 000元,貨款為100 000元,增值稅額為13 000元,款已支付。商品驗收入庫并全部銷售后,發(fā)現(xiàn)B公司價格計算有誤,每箱食品的單價應為扣除商業(yè)折扣之后,按照900元付款,收到B公司的紅字專用發(fā)票和銷貨更正單,且退還的貨款已經(jīng)收到。 ②從C公司購進食品800千克,每千克進價為25元,進項稅額2 600元,貨款已承付。商品運到后,驗收發(fā)現(xiàn)多出20千克,原因待查。 ③經(jīng)查明上項溢余商品是供貨單位多發(fā),經(jīng)協(xié)商同意購進處理,對方補來專用發(fā)票。 要求:根據(jù)A公司以上業(yè)務編制會計分錄。
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2019-12-21
老師,我們是購買方,由于銷售方發(fā)票原因,我們已經(jīng)勾選的發(fā)票進項發(fā)票需要紅沖,那我已經(jīng)收到紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票了,現(xiàn)在做賬怎么做呢,之前發(fā)票已經(jīng)勾選認證了,材料成本已經(jīng)結轉了,現(xiàn)在怎么做分錄呢?之前錯誤發(fā)票的分錄是這樣做的,借工程施工-合同成本-材料 借應交稅費-應交增值稅-進項 貸應付賬款 老師,我需要細致的調(diào)整步驟,假如不能細致的不要回答,麻煩了
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2020-01-04
這樣對嗎?我們需要開具增值稅發(fā)票嗎?還是開完發(fā)票申請減免?
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2021-05-13
接受虛開增值稅票12萬
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2015-12-24
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