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老師，中途接的賬，沒有科目余額表只有試算平衡表，能根據試算平衡表的余額重新建賬嗎？
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2018-10-20
收到車輛掛靠的錢，現金流量中銀行存款的對方科目是“預付賬款-其他”，那現金流對應的主表項目和附表項目分別是什么？
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2019-11-21
（三）資產負債表編制舉例
【例11-1】2019年12月31日，甲公司“庫存現金”科目余額為0.1萬元
,“銀行存款”科目余額為100.9萬元，“其他貨幣資金”科目余額為99萬元，則2019年12月31日，甲公司資產負債表中“貨幣資金”項目“期末余額”欄的列報金額：
=0.1+100.9+99=200（萬元）
【例11-2】2019年12月31日，甲公司“應收票據”科目的余額為1300萬元；“壞賬準備”科目中有關應收票據計提的壞賬準備余額為45萬元，則2019年12月31日，甲公司資產負債表中“應收票據”項目“期末余額”欄的列報金額：
=1300-45=1255（萬元）
2022年5月25日
【例11-3】2019年12月31日，公司有關科目余額如下：“發出商品”科目借方余額為800萬元，“生產成本”科目借方余額為300萬元，“原材料”科目借方余額為100萬元，“委托加工物資”科目借方余額為200萬元，“材料成本差異”科目貸方余額為25萬元，“存貨跌價準備”科目貨方余額為100萬元，“受托代銷商品”科目借方余額
400萬元，“受托代銷商品款”科目貸方余額為400萬元，則2019年
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2022-05-30
年度利潤表主營業務成本（本年累計）與科目余額表（本年累計）主營業務成本不相等是什么原因呢？總賬和科目余額表數據是對的上的，就是利潤表的主營業務成本對不上？這到底是怎么回事呢
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2019-05-27
貸方科目掛錯科目了，怎么調整？
借 錯誤的科目紅字，貸正確的科目 黑字嘛？
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2020-01-13
@所有人
【多選】下列針對庫存股這個科目,表述正確的有( )
A.
庫存股屬于所有者權益類的科目
B.
該科目核算企業收購、轉讓或注銷的本公司的股份金額
C.
期末借方余額,反應企業持有尚未轉讓或者注銷的本公司股份金額
D.
該科目屬于所有者權益變動表的抵減項
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2019-05-05
金蝶軟件標準數據初始化時，損益類科目的本年實際發生額（15122.81）《》損益類科目的本年累計發生額（0）+本年利潤科目余額（11232.84），以后損益表的數據可能不正確，是否繼續？？，這是什么原因？金額上的數據和科目余額表都填寫正確了
有以前年度損益調整數據。怎么調整？然后初始化？
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2021-11-02
我們有長期待攤項目，使用期是一年，每期攤銷的科目是無形資產攤銷的科目，和無形資產攤銷是同一個科目，那在填加計扣除的表時，長期待攤項目的攤銷費用是填在無形資產攤銷里嗎？
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2024-06-05
老師，您好，目前用的財務軟件金蝶k3版，會計科目里沒有工程施工和臨時設施這些科目，如何新增一級科目，還有報表項目是不是也得重新取數，具體流程是怎樣的呀？求詳細過程，非常感謝！
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2020-07-17
老師您好，我是做公司內帳得，我想問下備用金該怎么制作表格，要不要把備用金登記到二級科目那里去？還是說分開記？二級科目歸二級科目得，備用金歸備用金得？
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2020-03-20
填寫資產負債表的時候，有的把來往賬款的余額直接填列，比如應收賬款，下面有好幾個科目，直接吧總科目填列，不是看明細科目填，如果這樣填，稅務局會說嗎？
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2021-01-23
“存貨”可以設置為一個會計科目嗎？其他存貨科目比如“庫存商品”“委托加工物資”“原材料”等是“存貨”下屬二級科目？還是“存貨”只是會計報表中的各類存貨的合計數？
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2019-02-12
公司是商貿企業，庫存商品種類很多，稅帳里的庫存商品科目一定要設置二級科目嗎？如果單獨做個excel 表格體現每個月的進銷存，可以不設置庫存商品二級科目
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2019-02-18
采用的企業會計準則 里面沒有 研發支出 一級科目 。如果在金蝶里 添加一級科目 研發支出 并設置 資本化支出 費用化支出 兩個二級科目 。 這三個科目 是怎么轉化的 報表里的勾稽關系公式怎么設置？
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2019-12-25
為什么T型賬，還有一個所得稅科目，還有一個 應交稅費 科 目。是所得稅科目借方登應交所得稅，還是應交稅費 科目借方登應交所得稅。
應退未退的年報所得稅要在資產負債表中應交稅費體現嗎
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2016-05-18
40、資產負債表項目的"期末余額" 欄,主要有以下幾種填列方法( )
A
根據幾個總賬科目的期末余額的合計數填列
B
根據有關科目的余額減去其備抵科目余額后的凈額填列
C
根據明細科目的余額計算填列
D
直接根據各自的總賬科目的期末余額填列
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2019-03-10
2018年12月31日，某公司下列會計科目余額為：“固定資產”科目借方余額1 000萬元，“累計折舊”科目貸方余額400萬元，“固定資產減值準備”科目貸方余額80萬元，“固定資產清理”科目借方余額20萬元。2018年12月31日，該公司資產負債表中“固定資產”項目期末余額應列報的金額為（ ）萬元。
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2022-05-09
甲企業2022年6月30日“固定資產”科目余額為3000萬元，“累計折舊”科目余額為1400萬元，“固定資產減值準備”科目余額為150萬元，“工程物資”科目余額為200萬元，“固定資產清理”科目借方余額為80萬元。該企業2022年6月30日資產負債表中“固定資產”項目的期末余額為（）萬元。
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2023-05-13
科目匯總表的庫存商品和我的結存對不上然后我算了差但是我如果直接做分錄的話科目匯總表不是也會變嗎等于那個差額一直在啊怎么調整
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2018-01-29
老師，我們是建安業，現在做內賬，用的收付實現制，現在需要現金流量表，請問哪些科目需要指定到現金流量表里？請老師幫忙列舉一下詳細的科目，謝謝
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2020-04-16
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