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老師,我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)8月份認(rèn)證過的一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒有抵扣過的,請(qǐng)問我該如何填主標(biāo)和附表二,沒有銷項(xiàng),主標(biāo)填進(jìn)項(xiàng)稅額行,應(yīng)抵扣稅額合計(jì),期末留抵稅額,附表二填哪里?應(yīng)該填申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還是帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2016-10-28
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸模缓笪业睦麧?rùn)不就是負(fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎?
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2018-07-07
公司在國(guó)稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報(bào)表中的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的全年累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請(qǐng)問:本月金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí):是先做金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款),這個(gè)循序?qū)幔恐x謝!
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2022-02-16
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸模缓笪业睦麧?rùn)不就是負(fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎
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2018-07-07
銷售額季度4182.33,小微企業(yè)免稅額填了4182.33。本期銷售額那欄是零,為什么本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是125.47?
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2019-01-09
老師,本期交稅10元,抵扣12元,期末留底稅額2元,剩下填的都是0.
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2020-05-07
算加計(jì)遞減額的當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額只包括當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2019-12-06
老師,公司籌建期、還沒正式生產(chǎn)期間產(chǎn)生的電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
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2020-12-01
老師好,上期進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了1000多元,這個(gè)可以在本期抵扣銷項(xiàng)稅嗎?
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2023-01-04
老師,請(qǐng)問用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,分錄怎么做?
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2019-05-16
上期多交的地方教育費(fèi),本期申報(bào)可以抵減嗎,在哪個(gè)位置填報(bào)呢
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2020-06-09
(一)目的:練習(xí)無形資產(chǎn)取得、攤銷、出租的核算。 (二)資料:某企業(yè)發(fā)生有關(guān)無形資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下: 1.接受A公司以商標(biāo)權(quán)向本企業(yè)投資,雙方作價(jià) 300000 元(不含稅),增值稅稅率 6%,使用期為 5年。該商標(biāo)權(quán)已投入使用。 2. 購(gòu)入某項(xiàng)專有技術(shù),雙方議定結(jié)算價(jià)格為600 000元(不含稅),增值稅稅率6%,以轉(zhuǎn)賬支票付款。該項(xiàng)專有技術(shù)購(gòu)入后即投入使用,攤銷期限為10年。 3. 企業(yè)出租給乙企業(yè)一項(xiàng)專有技術(shù),收取租金(含稅)12000 元,增值稅稅率6%。存入銀行。 要求編寫會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-06
老師,做賬的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)按正常的分錄做。但是有的進(jìn)項(xiàng)這期沒抵扣,下期抵。那這期賬上的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就和當(dāng)期實(shí)際銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)不一致了?是不是賬目上的要和實(shí)際的要一致
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2016-05-31
如果當(dāng)期沒有銷項(xiàng),且進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行了認(rèn)證,結(jié)果當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí),把進(jìn)項(xiàng)稅額填在了本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣,下月有銷項(xiàng)時(shí)稅務(wù)不允許抵扣,有什么辦法呢
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2018-07-28
老師 您好 他上期加計(jì)抵減里面有余額、這期用完 請(qǐng)問怎么寫分錄?
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2020-02-19
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證期限是一年嗎 ?認(rèn)證之后是可以無限期的留抵嗎?
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2018-10-18
老師 籌建期的一些費(fèi)用的專票可以做進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅 自便后期留抵嗎
1/115
2024-04-24
當(dāng)期收到增值稅專用發(fā)票,當(dāng)期不認(rèn)證抵扣,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)處理?
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2017-08-30
一般納稅人輔導(dǎo)期期間進(jìn)項(xiàng)稅不予抵扣,計(jì)提銷項(xiàng)稅怎么做分錄
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2019-03-22
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