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老師你好!我想問(wèn)一下增值稅當(dāng)期有可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是全額抵好還是不全額抵好,我們是制造業(yè)
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2020-07-02
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票抵扣勾選和不抵扣勾選有什么區(qū)別?當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅入賬是按不抵扣勾選?還是不用操作
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2020-01-10
老師,本期交稅10元,抵扣12元,期末留底稅額2元,剩下填的都是0.
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2020-05-07
算加計(jì)遞減額的當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額只包括當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2019-12-06
老師,公司籌建期、還沒(méi)正式生產(chǎn)期間產(chǎn)生的電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
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2020-12-01
老師好,上期進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了1000多元,這個(gè)可以在本期抵扣銷項(xiàng)稅嗎?
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2023-01-04
老師,請(qǐng)問(wèn)用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,分錄怎么做?
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2019-05-16
上期多交的地方教育費(fèi),本期申報(bào)可以抵減嗎,在哪個(gè)位置填報(bào)呢
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2020-06-09
假如當(dāng)月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票30份 50萬(wàn) 稅額 8.5萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法區(qū)分 這里的意思是我當(dāng)月取得的全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎? 然后不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 乘 (當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)/當(dāng)期全部銷售額
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2017-12-07
老師,做賬的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)按正常的分錄做。但是有的進(jìn)項(xiàng)這期沒(méi)抵扣,下期抵。那這期賬上的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就和當(dāng)期實(shí)際銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)不一致了?是不是賬目上的要和實(shí)際的要一致
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2016-05-31
老師,我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)8月份認(rèn)證過(guò)的一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒(méi)有抵扣過(guò)的,請(qǐng)問(wèn)我該如何填主標(biāo)和附表二,沒(méi)有銷項(xiàng),主標(biāo)填進(jìn)項(xiàng)稅額行,應(yīng)抵扣稅額合計(jì),期末留抵稅額,附表二填哪里?應(yīng)該填申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還是帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2016-10-28
一般納稅人,本月銷項(xiàng)稅額87878.17-進(jìn)項(xiàng)稅額12248.33-上期留抵金額325891.26=–250261.42,本月是不是不用交增值稅,,增值稅報(bào)表中上期留抵稅額就是稅對(duì)不?不是金額,可以直接銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅再減去上期留抵稅額
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2019-09-29
比如一個(gè)公司,2017年長(zhǎng)期借款里面保證借款和抵押借款沒(méi)有期初余額,只有期末余額。2018年期初期末都有,這是不是意味著17年該公司一開(kāi)始沒(méi)有計(jì)劃保證借款和抵押借款?還是什么別的意思?
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2019-07-02
銷售額季度4182.33,小微企業(yè)免稅額填了4182.33。本期銷售額那欄是零,為什么本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是125.47?
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2019-01-09
老師 您好 他上期加計(jì)抵減里面有余額、這期用完 請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)分錄?
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2020-02-19
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證期限是一年嗎 ?認(rèn)證之后是可以無(wú)限期的留抵嗎?
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2018-10-18
老師 籌建期的一些費(fèi)用的專票可以做進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅 自便后期留抵嗎
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2024-04-24
當(dāng)期收到增值稅專用發(fā)票,當(dāng)期不認(rèn)證抵扣,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)處理?
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2017-08-30
一般納稅人輔導(dǎo)期期間進(jìn)項(xiàng)稅不予抵扣,計(jì)提銷項(xiàng)稅怎么做分錄
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2019-03-22
公司在國(guó)稅只有交增值稅,沒(méi)有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽(tīng)說(shuō)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報(bào)表中的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的全年累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
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