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甲公司是一家房地產開發企業,當地稅局規定:預交增值稅征收率3%、預交土地增值稅是1%,6月份甲公司預收賬款是1000萬元,請問老師,甲公司6月份預交增值稅稅額是多少,預交土地增值稅稅額是多少?,麻煩老師幫我寫一下詳細的計算方法。
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2023-07-14
本月開具增值稅簡易征收負數發票,申報表附表一沒有辦法保存,提示不正確。怎樣處理?然后本月還有進項稅額轉出
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2019-05-06
老師,我想請問就是關于應發工資那塊兒,因為我們公司發工資的時候有扣員工住宿的水電費,那這樣的分錄該如何做呢?以前沒有的時候我是直接 借:應付工資 貸: 其他應收款-社保 應交稅費-個稅 銀行存款
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2019-10-18
老師,你好,我們這邊是工廠企業,中午給員工訂外賣(另一個公司的食堂提供)如果員工不在這邊吃飯給予8元補貼,這個8元補貼我們是放到工資里面交個稅的,那另一部分沒有發票我入福利費能稅前扣除嗎???
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2019-05-27
老師,你好,一般納稅人建筑工程,屬于以前老項目,選擇適用簡易征收計稅方法,先去稅務局備案,再開票,我想問一下,開票時先預交增值稅,還是等到報稅期再交增值稅
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2016-08-13
我們營改增建筑安裝服務業,很多項目是簡易征收的,那這些簡易征收的項目進貨都是專票,我們也拿來抵扣了,是不是要做進項稅額轉出啊?不轉出可以嗎?轉出的話怎么做分錄?
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2018-01-23
勞務派遣原代收工資社保直接入其他應付款,現營改增后差額征稅全額開票,這部分如何記賬
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2017-03-22
我們是做工程的一般納稅人企業,其中一個項目是營改增之前簡易征收,供應商的發票可以作為進項稅抵扣嗎?
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2018-04-09
我們公司是開具增值稅普通發票的企業,而且我們免征增值稅,收到對方公司開具的增值稅專用發票需要認證嗎
1/1438
2019-11-30
老師,今年12月份成立的個體戶,本月開具增值稅23萬元,按季申報,增值稅可以免征嗎?
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2019-12-28
核定征收的企業所得稅計算是不是=開票總額(含增值稅)*25%,還是=開票額(不含增值稅)*25%
1/1204
2017-11-17
小規模納稅人,計提了增值稅,但是繳納的時候是免稅,這部分免征的增值稅怎么做賬
1/2806
2019-12-25
老師好,小規模納稅人,享受免征增值稅的優惠政策季末結轉增值稅,結轉分錄怎么寫
1/3005
2020-01-06
老師,增值稅小規模納稅人,當期因代開增值稅專用發票后,每月就需按起征點交稅嗎?
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2016-07-27
老師,請問普票季度不超45萬不征增值稅部分怎么入賬?借:應繳增值稅 貸:營業外收入?
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2021-10-11
項目管理公司增值稅申報繳納按什么項目計算應納稅,按多少的征收率繳納增值稅?
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2019-04-03
增值稅減免稅申報明細表,免稅項目,免征增值稅項目銷售額是填含稅還是不含稅的?
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2020-03-18
小微企業在取得銷售收入時,應當按照稅法的規定計算應交增值稅,并確認為應交稅費,在達到增值稅制度規定的免征增值稅條件時,將有關應交增值稅轉入當期損益。這句話什么意思?不理解,老師能否做個賬務處理把會計分錄寫出來看一下?
1/3868
2020-04-23
社保改為稅務部門征收什么時候執行
1/565
2020-11-04
小規模沒有做賬,現在營改增要求出報表,怎么做賬
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2016-07-12
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