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小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅款代開(kāi)時(shí)候已扣繳,但屬于小微企業(yè),季度銷(xiāo)售額在9w一下,應(yīng)該免征增值稅,這個(gè)怎樣處理呢?
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2016-08-25
老師您好,小規(guī)個(gè)體戶本季銷(xiāo)售3萬(wàn)未達(dá)到起征點(diǎn),在填申報(bào)表時(shí)是不是只填《增值稅納稅申報(bào)表》,《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》需要填嗎?
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2020-07-15
各位大神請(qǐng)教一下,小規(guī)模納稅人達(dá)到免征增值稅條件,才發(fā)現(xiàn)2018年都沒(méi)有將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益,這個(gè)賬在今年怎么調(diào)啊[捂臉]
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2019-01-25
農(nóng)業(yè)企業(yè)自產(chǎn)的免征增值稅的農(nóng)產(chǎn)品用于贈(zèng)送、集體福利的視同銷(xiāo)售額,在季度申報(bào)增值稅時(shí)要計(jì)入銷(xiāo)售額嗎?如果要,在哪里填列?
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2019-01-14
個(gè)體工商戶核定征收和定期定額的怎么報(bào)增值稅和個(gè)稅嗎?
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2021-12-24
我公司是石業(yè)公司,增值稅簡(jiǎn)易征收,所得稅今年改查賬征收,之前的會(huì)計(jì)在去年年底加大了庫(kù)存,為什么?
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2020-05-03
老師 1、小規(guī)模減免稅額款 是計(jì)營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免款 還是計(jì)營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助? 2、計(jì)提了增值稅額 還要計(jì)提城建稅和附加稅 后面未達(dá)到起征額免稅的這幾個(gè)稅都要算在營(yíng)業(yè)外收入是吧? 3、貨物已收到并付款,但是對(duì)方為開(kāi) 發(fā)票 分錄怎么做呢?
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2015-08-28
老師 你好!如果本季度收入100稅1 不夠起征點(diǎn)是免稅的,增值稅主表1-3行是不是不用填寫(xiě),直接填9-10行就好了? 小規(guī)模企業(yè)
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2020-10-12
小規(guī)模銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 可以減按2%征收增值稅 那開(kāi)票怎么開(kāi)是開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的普票 在申報(bào)時(shí)填減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
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2020-01-19
老師我是小規(guī)模納稅人,報(bào)增值稅,未達(dá)起征點(diǎn),我第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄填我按1%開(kāi)票的不含稅的銷(xiāo)售收入嗎?還是3%的
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2020-07-06
個(gè)體小規(guī)模核定征收個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得,季度9萬(wàn)以下全免,9-30萬(wàn)只交個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得,30萬(wàn)以上增值稅附加稅個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得全交嗎?
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2020-06-23
工程造價(jià)咨詢小規(guī)模納稅人公司收到客戶的預(yù)付款,需要把增值稅提出來(lái)預(yù)交嗎,小規(guī)模季度沒(méi)有達(dá)到9萬(wàn)免征,在嗎賬務(wù)處理
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2018-07-26
老師,我們有個(gè)九月剛注冊(cè)的小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是季度30W免征收增值稅,那么九月份能開(kāi)票不超10W呢還是30W呢?
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2023-09-18
稅控系統(tǒng)減免的錢(qián),做賬的時(shí)候使用應(yīng)交增值稅-未交增值稅,還是走應(yīng)交增值稅-減免稅款
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2016-08-10
小規(guī)模納稅人,差額征收企業(yè),一季度開(kāi)票總額超30萬(wàn),但扣除掉工資和保險(xiǎn)后,余下的服務(wù)費(fèi)為2400元,要是按現(xiàn)在的免征增值稅了對(duì)吧,但還代開(kāi)了一張專(zhuān)票,增值稅7000當(dāng)時(shí)從賬戶劃走了,這張專(zhuān)票是否用繳納一稅兩費(fèi)呢
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2019-04-02
老師,我想問(wèn)一下您,我們公司是情侶酒店,大部分是無(wú)票收入,除了住房收入,其中有一部分是銷(xiāo)售商品收入,會(huì)員卡分潤(rùn)收入,(1)這些收入都免增值稅?(2)還是住房收入免稅增值稅,銷(xiāo)售商品收入、會(huì)員卡分潤(rùn)收入的增值稅按1%?
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2020-06-29
增值稅一般納稅人銷(xiāo)售自產(chǎn)的建筑用和生產(chǎn)建筑材料所用的砂、土、石料可選擇按照簡(jiǎn)易辦法依照6%征收率計(jì)算繳納增值 稅。對(duì)于小規(guī)模納稅人不適用增值稅稅率,銷(xiāo)售沙石應(yīng)按3%的 征收率繳納增值稅。
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2018-03-30
老師,您好,請(qǐng)問(wèn): 1)我司下邊的一家小微企業(yè),月銷(xiāo)售額8萬(wàn)元,滿足2019年1月1日實(shí)施的“對(duì)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅”,那請(qǐng)問(wèn)增值稅不交,對(duì)應(yīng)的城建稅是減按50%,還是也免啊?
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2020-07-02
請(qǐng)教老師,小規(guī)模每月3萬(wàn)以下季度9萬(wàn)以下免征增值稅,這是針結(jié)小規(guī)模還是一般納稅人只開(kāi)了普票也可以這樣享受嗎?如果1月銷(xiāo)售4萬(wàn),但季度總計(jì)在9萬(wàn)以下,這樣也可以免征嗎?
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2020-01-08
根據(jù)《關(guān)于小微企業(yè)暫緩收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)的通知》(蘇工辦[2018] 8 號(hào))的相關(guān)文件精神,對(duì)銷(xiāo)售額不超過(guò)3萬(wàn)(按季納稅的,不超過(guò)9萬(wàn)元),按規(guī)定免征增值稅的小微企業(yè),自2018年1月1日起至2020年12月31日止,暫緩收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)。”銷(xiāo)售額不超過(guò)2萬(wàn)“和”免征增值稅的小微企業(yè)“,這2個(gè)條件是同時(shí)滿足,還是滿足一個(gè)就可以了?
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2019-06-12
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