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我們公司因為是新公司,前期公戶沒有辦理下來,因此投資公司就的把款打在我們法人卡上來支付各項費用的,現(xiàn)在公戶下來了,這筆錢如何轉(zhuǎn)為投資款,前兩天老師說可以出份股東會議書把借給法人的借款轉(zhuǎn)為投資款,前天我們開業(yè),老板來了,我們法人向他提到了這個方案,他采納了,我想請問這樣做有風(fēng)險嗎?要交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-03-17
在企業(yè)所得稅中為什么免稅收入對應(yīng)的費用可以稅前扣除
1/3880
2020-08-01
公司兼職人員的機票可以作為公司的費用,然后申報企業(yè)所得稅的時候稅前扣除嗎?
1/1205
2019-10-17
老師,企業(yè)所得稅是減掉增值稅和附加稅后才算的嗎?比如銷售總利潤含稅10000,交增值稅1379.31,附加稅165.52,費用1000,那么企業(yè)所稅稅是10000-1379.31-165.52-1000 是這樣嗎
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2018-11-16
老師我們公司這個月季報,要交好多企業(yè)所得稅,請問您,我可以用費用低本年利潤,老師我的費用這個季度可以報多少呢,不會影響公司謝謝老師
3/1090
2020-06-30
老師,我們公司直接從另外公司購買這個專利,請教一下老師,這個專利我所支付的費用是作為無形資產(chǎn)還是直接進當(dāng)期費用呢?購買這個專利所支出的費用在年度企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠嗎?
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2021-12-20
17年公司沒有做賬,17年只是有開了票的收入沒有成本沒有費用,2018年1月份開始做賬,現(xiàn)在國稅要更正補報企業(yè)所得稅,老師我可以收入與成本,費用相抵利潤總額為0,盈虧為0可以嗎老師
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2018-03-16
老師你好,我想咨詢一下,年末怎么調(diào)賬,使得匯算清繳不用把費用轉(zhuǎn)回來交企業(yè)所得稅
1/795
2019-12-12
老師問一下,我們老板非要把18年新增的固定資產(chǎn)當(dāng)做費用減掉,說是利潤大,要交企業(yè)所得稅,這樣可以嗎?
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2019-01-25
請問去年有虧損,但是還沒做匯算清繳,我可以先做暫估費用嗎,這樣我企業(yè)所得稅這個季度就不用交?到時候做了匯算清繳要沖回嗎
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2020-04-18
4-6月份沒有收入和成本,只有費用 ,所得稅申報A表將費用金額填進 第2行 營業(yè)成本 是嗎
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2018-07-03
范圍里有軟件開發(fā),產(chǎn)品設(shè)計 等 ,目前都是費用,沒有成本,5月成立的,一直虧損,這個月都給開票了,收了近20萬了,都交稅嗎,不是開發(fā)軟件有優(yōu)惠政策嗎,免稅嗎 個稅都交了,沒有了就是覺得怪怪得,一直虧,年底這個月收了不少,企業(yè)所得稅可以抵上月虧損的吧,不用交吧
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2016-12-23
,你好 我問一下,小規(guī)模建筑行業(yè),一般在我們不提供成本費用的發(fā)票的時候,單單企業(yè)所得稅會收對方公司幾個點啊?
1/836
2020-09-22
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬多,轉(zhuǎn)出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ?增值稅按處置價計提嗎,它是18年5月前所購資產(chǎn),進項稅己入賬,在待抵扣進項稅科目中未抵扣,應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
我可以這樣理解嗎:作為公司的福利費補貼,公司可以按受益對象計入管理費用/銷售費用/生產(chǎn)成本等科目,可以在工資總額14%的范圍內(nèi)在企業(yè)所得稅前扣除。作為員工,收到這些補貼款,需要公司作為工資并入這位員工的工資薪金代扣代繳個人所得稅。是雙向操作,是這樣嗎? 如果員工是以發(fā)票報銷的形式,而公司收到員工這些發(fā)票而支付的現(xiàn)金,可以不并入工資嗎?
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2020-03-19
東海公司 20×8年12月31日首次計提壞賬準(zhǔn)備。20×8年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2 000 000元,計提壞賬準(zhǔn)備80 000元;20×9年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2400 000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計提壞賬準(zhǔn)備16 000元。新海公司20×8年利潤總額為1600 000元,20×9年利潤總額為2 000 000元。假定無其他納稅調(diào)整事項, 東海公司的所得稅稅率為25% 要求: (1)計算東海公司20×8年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×8年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。 (2)計算東海公司20×9年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×9年應(yīng)納稅所得額、 當(dāng)期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。
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2020-06-25
請問一下,如果2022年補交2020年的土地使用稅,還要回去更正2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,還是可以在2022年匯算清繳時填?
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2022-07-11
存貨盤盈的時候,不是直接沖減管理費用嗎?為什么在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,也將存貨盤盈計入了收入總額
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2020-05-23
年會獎勵先進集體和先進工作者是計入“管理費用-管理費”,還是“管理費用-福利費”?獲得者要交個稅嗎?是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
老師,我在填一個表,我們公司是AB兩個關(guān)聯(lián)公司。現(xiàn)在在填兩個表,原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉(zhuǎn)發(fā)給B公司代繳。現(xiàn)在我有問題 1.這個表有一個行業(yè)稅金,我A公司的填結(jié)轉(zhuǎn)給的所有稅加起來還有一個車船稅,但是我發(fā)現(xiàn)沒有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計提還有車船稅,土地使用稅,可是企業(yè)所得稅是合計的,怎么辦
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2019-07-13
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