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老師，報銷管理人員差旅費的分錄
借：管理費用—差旅費
貸：庫存現(xiàn)金
對不對
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2016-12-03
老師，員工出差的差旅補貼，一天80元，請問這個需要并入工資繳納個稅嗎？
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2021-02-21
差旅費報銷單中填的出差補貼金額，需要附件嗎？還是直接填上金額就行
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2018-06-07
老師采購方跟對方約定需要補稅差，已簽訂了補稅差合同，應該怎么做賬
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2019-04-19
方差=（50%×12%）2+（50%×20%）2+2×50%×12%×50%×20%×0.25=1.66% ；標準差 =1.66%1/2=12.88%這是怎么算出來的？
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2023-03-08
發(fā)出材料，超支計入材料成本差異貸方，節(jié)約計入材料成本差異借方對嗎
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2019-04-22
出差的餐補、車補、住宿費、車費都計入差旅費嗎？還是哪些需要計入福利費
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2023-09-14
在外地出差發(fā)生的招待費用應該放在差旅費中呢，還是就是業(yè)務招待費
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2017-08-02
旅游業(yè)實行差額征稅，是就差額部分還可以享受季度30萬的免征政策嗎
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2019-02-26
我想了解一下，勞務外包，我可以開具差額票嗎？開具差額票用不用交社保
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2022-03-22
我的資產(chǎn)負債表未分配利潤差額和和利潤表余額差三分錢，調整不平了。
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2022-06-23
自己開車出差，產(chǎn)生的油費過路費等，應該填寫在差旅費報銷單哪個位置
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2020-06-02
差旅費報銷單后面需要附出差申請單嗎？是粘貼到報銷單下面還是上面
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2019-04-18
老師 計劃成本法分錄是這個嗎？
借：材料采購（實際成本）
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款/應付賬款/應付票據(jù)等
驗收入庫后按計劃成本計入“原材料”，兩者的差額計入“材料成本差異”科目中核算：
借：原材料（計劃成本）
材料成本差異（超支差異）
貸：材料采購（實際成本）
?。ɑ颍┎牧铣杀静町悾ü?jié)約差異）
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2016-12-16
紅沖上月暫估的，發(fā)票實際到的數(shù)字與暫估的有差距，這個差距如何做分錄
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2017-07-10
老師，怎么審核員工國外出差回來報銷的差旅費呢？匯率按什么時間的換算？
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2015-11-17
老師，銷售部出差的差旅費算管理費用還是銷售費用比較好，內部做賬 的話。
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2022-06-23
請問材料成本差異?計劃成本。 和材料成本差異?實際成本有什么區(qū)別呢？
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2019-11-17
員工自己開車去區(qū)縣出差這種，油費和過路費算差旅費還是車輛燃油費呢？
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2018-01-22
物業(yè)公司水費差額征收 如果差額是負值的話 負數(shù)的稅額可以下期抵減嗎？
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2019-07-11
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