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老師，請問兩輛車輛處置時，最后一部做損益時，借 固定資產(chǎn)清理414.27 貸 營業(yè)外支出414.27。但是我的賬面凈值是6383.72元和1870.72元，匯算清繳“固定資產(chǎn)清理”表要填列預計凈殘值和計提標準（兩個數(shù)字要求一致），應該怎么填？
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2020-04-14
我們大雪壓塌的報廢的雨棚，賬務怎么處理啊固定資產(chǎn)清理時 借，固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 當時進項數(shù)額是8427.35元 稅務讓做的不動產(chǎn)，所以當時抵扣了5056.41 賬務處理是不是 借 應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應交增值稅-進項稅額 可是那個待抵扣進項稅額3370.94怎么做啊 固定資產(chǎn)處理的時候 營業(yè)外支出-非正常損失 貸 固定資產(chǎn)清理 對么
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2018-01-26
公司電腦員工拿走收不回來做固定資產(chǎn)報廢處理，原值4600，已提折舊2307.36，凈值2292.64，凈殘值230，分錄做：1、借：固定清理2292.64，累計折舊2307.36 貸：固定資產(chǎn)4600, 2、借：營業(yè)外支出230 貸：固定資產(chǎn)清理230. 這樣做對嗎？
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2018-08-21
辦公桌也算是固定資產(chǎn)吧？如果辦公桌壞了只能扔了，分錄要怎么做？借:營業(yè)外支出-處置非流動資產(chǎn)損失200 貸:固定資產(chǎn)清理200 處理后:借:固定資產(chǎn)清理200 貸:固定資產(chǎn)200。我的分錄對嗎老師？
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2019-11-27
請問小規(guī)模公司在注銷稅務，注銷公司前，需要做哪些財會工作處理？往來賬要清理掉，該收發(fā)的發(fā)票清理一致，費用報銷付掉，然后截止注銷當天的所有憑證單據(jù)入賬，稅務申報都結算掉嗎？
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2021-06-11
老師：公司支付的三年房租，我記的分錄是 借：長期待攤費用，貸:銀行存款，分攤時 借：管理費用 貸：長期待攤費用 ，可是我昨天剛學了馬婷老師的所得稅匯算清繳課程，說房租不能放在長期待攤費用核算，那這個房租應該在什么科目核算?
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2019-06-12
在填年度匯算清繳固定資產(chǎn)折舊攤銷，因為有固定資產(chǎn)清理，所以資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)折舊表中數(shù)據(jù)不同，現(xiàn)在如何填
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2022-04-25
公司發(fā)生的保理費，做賬記到管理費用-保理費（有電子發(fā)票）。那匯算清繳時，期間費用明細表中，應該填到哪一行
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2018-05-11
今年審計發(fā)現(xiàn)去年2020年的匯算清繳的 營業(yè)稅金及附加匯算清繳是30910.78，財務報表營業(yè)稅金及附加是28998.38 匯算清繳管理費用是4614942.29，財務報表管理費用是4616764.69 匯算清繳營業(yè)利潤是68471.19，財務報表是68561.19 匯算清繳沒有營業(yè)外收入，財務報表營業(yè)外收入是708.87 要怎么辦現(xiàn)在，2020年的匯算清繳和去年財務報表的數(shù)據(jù)對不上，現(xiàn)在要怎么辦？可以不改申報，直接改賬嗎
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2022-05-20
郭老師，在嗎，今年審計發(fā)現(xiàn)去年2020年的匯算清繳的 營業(yè)稅金及附加匯算清繳是30910.78，財務報表營業(yè)稅金及附加是28998.38 匯算清繳管理費用是4614942.29，財務報表管理費用是4616764.69 匯算清繳營業(yè)利潤是68471.19，財務報表是68561.19 匯算清繳沒有營業(yè)外收入，財務報表營業(yè)外收入是708.87 要怎么辦現(xiàn)在，2020年的匯算清繳和去年財務報表的數(shù)據(jù)對不上，現(xiàn)在要怎么辦？
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2022-05-23
某業(yè)主的住宅面積為120平方米，欠費時間段為2017年1月1日—2019年6月30日。收費標準為：（物業(yè)費0.9元/㎡/月，生活垃圾處置費11元/月，電梯費為45元/月），按物業(yè)服務合同的約定，乙方（業(yè)主）需在每季度最后一個月的20日前到物業(yè)公司交納物業(yè)管理服務費用，若乙方違反合同約定，不按合同約定的收費標準和時間交納物業(yè)管理費和其他代收代繳的有關費用的，甲方（物業(yè)公司）有權要求乙方補交全部費用并從逾期之日起每日按逾期3‰交納違約金同時承擔相應的法律責任。請問截止2019年7月1日該業(yè)主的違約金是多少？計算公式是什么？
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2019-03-15
2015年入賬一臺固定資產(chǎn)，已經(jīng)開始計提折舊，但是2016年5月前上未到票，這個匯算清繳時要全額調(diào)增嗎？2016年8月到票了，到票后咋處理呢？2016年匯算清繳要咋處理呢？
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2016-12-28
資產(chǎn)處置損益在固定資產(chǎn)清理的分錄里面是沒有任何用到的地方羅？兩個什么區(qū)別，什么時候用到資產(chǎn)處置損益，什么時候用到固定資產(chǎn)清理營業(yè)外收入
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2022-02-14
出售一棟辦公用房，原價15000000元，已提折舊11000000元，不含增值稅的出售價款為10000000元，清理費用支出60000元（未取得增值稅專用發(fā)票），房屋已清理完畢。收支均通過銀行存款。
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2022-05-03
把報廢機床出售給廢品回收公司，收到轉(zhuǎn)賬支票，支票存入銀行，設備清理完畢，結轉(zhuǎn)清理凈損益。并根據(jù)銷項稅額的7%、3%核算城建稅和教育費附加。這個分錄怎么做
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2022-05-24
老師，固定資產(chǎn)有原值，有凈值，還有評估原值和評估凈值，那轉(zhuǎn)讓的時候的清理分錄中：借：固產(chǎn)清理（固產(chǎn)凈值） 累計折舊（固產(chǎn)原值-固產(chǎn)凈值），貸固產(chǎn)原值，是這樣么？
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2017-11-30
老師，我想問一下，個稅匯算清繳辦理，收入不超12萬元，應補稅額800多，申報之后提示說不用繳稅，那這就是屬于不用辦理匯算清繳的，那我已經(jīng)申報了用不用作廢？
1/1815
2020-05-25
公司業(yè)務員丟失了一臺電瓶車，按照原價賠償?shù)?，原價2800，從其工資中扣除，發(fā)生的累計折舊200，故固定資產(chǎn)清理清理的余額是2600，扣的工資是2800，差額200計入什么科目？
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2017-04-07
固定資產(chǎn)清理 科目 何時轉(zhuǎn) 資產(chǎn)處置損益 ，何時轉(zhuǎn) 營業(yè)外支出？
1/589
2020-11-25
老師請問，匯算清繳后需要退的稅怎么操作？不辦理退稅行嗎？
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2022-05-26
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