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主營住宿服務，疫情期間，我在1月份時候開具了帶稅率3%增值稅普票，那我已開票的這部分可以享受免稅嗎？應該如何填寫申報表？是將已開的3%稅率的普票不含稅銷售額直接填入免稅銷售額，但是這樣會造成我的應納銷售額3%小于我的實際開票數據，會造成對比異常標黃提示，如何處理？
然后我在3月份開具了1%的住宿服務普票，沒有開具免稅字樣的發票，這部分1%的票我可以享受免稅嗎？還是說需要交1%的稅？
同時也開具了1%的水電費發票，這部分水電費是屬于差額征稅的，那我如何填報申報表？
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2020-04-11
老師，我們是小規模納稅人，增值稅減免稅申報明細表中對湖北省外的小規模納稅人減按%1征收率征收增值稅表格中，本期發生額填寫不含稅銷售額*3%減去不含稅銷售額*1%的增值稅稅費嗎
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2020-04-01
小規模納稅人填寫增值稅減免稅申報明細表時該怎么填，為啥我按不含稅銷售額的2% 填了后，增值稅及附加稅申報表的第18行也要填那個數，可是填了就不對了
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2022-04-01
老師麻煩您幫我看看（小規模），我填的是否正確，看圖1，增值稅附列資料，代開專票價稅合計144000元，勞務公司（差額征稅5%）稅控機開具含稅金額62592元，差額征稅59603.7，含稅銷售額62592--59603.7=2988.3元，不含稅銷售額2846元，老師我填的是否正確？
看圖2，滿足小微企業標準，所以我在第10欄填寫免稅銷售額=2846（稅控開具差額征稅5%免稅銷售額）+74374076（稅控開具一般計稅3%免稅銷售額）=77220.76
老師小規模能不能：差額征稅（5%）和一般計稅（3%）一起用，為什么會這么問，因為三季度金稅盤五花八門，即有差額征稅，也有一般計稅。
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2019-10-12
增值稅申報不了就這樣提示出來了
本期銷售不動產銷售額應該小于等于第4行第2列“應征增值稅不含稅銷售額( 5%征收率) -服務、不動產和無形資產" +第12行第2列”其他免稅銷售額服務、不動產和無形資產”
1/1800
2022-07-22
服務：開票4月150001，5月151000，6月151999，合計453000。（1）票面：銷售額？稅額？價稅合計?(2)申報表：應征增值稅不含稅銷售額？本期應納稅額？小微企業免稅銷售額？本期應納稅額減征額？應納稅額合計？
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2021-08-16
小規模納稅人，是不是有一個關于一個季度銷售額不滿多少的標準可以免繳稅的規定吖？
1/575
2018-04-14
老師，內資個體，本季度無收入，核定銷售額是49500，文化事業建設費申報表里“免征收入”填49500嗎？
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2020-04-15
老師，申報增值稅的時候，免稅銷售額里有，小型微利企業和未達起征點，這兩點是什么意思？
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2021-07-08
銷售的商品一部分是應稅收入，一部分是免稅收入，客戶都不要票，未開具發票，應如何報稅？
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2017-09-03
是季度銷售額不超30萬免征教育附加和地方教育附加嗎？一般納稅人和小規模都適用嗎？
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2017-04-18
一般納稅人開具的普通發票，在填制增值稅納稅申報表時，記入“免，抵，退辦法出口銷售額”嗎
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2017-08-25
請問小規模納稅人，1-3月合計銷售額5萬，其中有45萬是免稅發票，另外5萬交增值稅嗎？
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2022-03-24
老師，小規模納稅人印花稅（商貿企業），購銷合同按銷售收入申報嗎？減免性質代碼填哪一項？
1/803
2021-07-07
老師，如果月銷售額不超過10萬，季度不超過30萬，免征教育費附加和地方教育費附加了嗎
1/662
2020-04-13
月銷售額不足十萬，繳納附加稅的時候可以減免教育附加和地方教育附加，那分錄怎么做？
1/1110
2018-06-13
從國外進口的貨放在保稅庫，國內銷售用于免稅項目，增值稅有什么說法嗎對方做的清關
1/838
2018-04-26
老師，您好！我們是幼兒園，本季度銷售額是零，增值稅減免稅申報明細表填零怎么申報不了
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2019-07-02
小規模納稅人一個季度銷售收入沒有超過九萬，免稅。可包稅國稅代開的增值稅專用發票？
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2017-10-18
小規模企業月銷售額不超10萬，是免征增值稅？還是不用取異地預繳，但是需要在本地繳款?
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2020-04-27
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