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2月份社保先申報,后面稅務局退了公司減免的部分。二月繳費時分錄沒做減免的部分。。3月社保申報時,直接減免了單位部分。請問2月和3月的分錄怎么做
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2020-04-08
請教老師: 小規(guī)模納稅人 自產自銷 免稅農產品 鮮花,開票普通免稅發(fā)票,一般納稅人接收發(fā)票后,用于直接銷售 進項抵稅率為9%,用于深加工 進項抵扣稅率為10%,對嗎?
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2021-09-29
老師好,我們是一般納稅人,從農民手中購進蘋果核桃等免稅農產品,農民自己到稅務大廳給我公司開具了免稅的增值稅普通發(fā)票,能抵扣進項稅嗎,怎么抵扣
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2019-10-25
免費的提供材料給客戶,當時買進來的增票仍舊可以抵扣嗎??
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2015-08-11
那購買稅控盤的820不是可以抵扣嗎?申報附加稅是不能減免?
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2016-12-12
老師,免稅的農產品,抵扣進項是賬面金額x11%,那如何做分錄呢?
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2017-11-22
第二年的金稅盤服務費是不能抵免的嗎?入管理費用-辦公費?
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2018-09-29
老師,這個滴滴車票顯示免稅,可以計算抵扣嗎?稅率3%嗎?如圖
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2021-01-14
取得小規(guī)模企業(yè)開具的糧食免稅普通發(fā)票可以計算抵扣嗎?
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2019-10-08
外教工資里的房租補貼 可以免稅嗎 專項扣除里可以抵減嗎
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2020-08-04
請問老師,減免稅款(稅控設備)抵減增值稅的相關分錄怎么做?
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2019-09-24
我公司是一般納稅人,取得苗木免稅普通發(fā)票,請問怎么抵扣?
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2019-11-06
境外所得抵免限額大于境外已繳納的所得稅,為什么要補稅?
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2020-05-12
普通農產品發(fā)票,免稅,當年沒認證抵扣百分之九,現在可以嗎?
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2025-05-29
老師:我們是生產型企業(yè)出口退稅,2020年12月份出口一筆,2021年1月份確認的收入,確認收入時:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入-外銷收入 退稅率為13%,不得免征和抵扣的稅額為0,月末計提出口退稅款分錄:借:其他應收款-出口退稅款 應交稅費-增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 貸:應交稅費-增值稅(出口退稅) 2月份無外銷收入,1月份和2月份均未申報出口退稅,2月份申報增值稅的時候用了一部分1月份的留底稅額,截止到2月份計算的應退稅額8000+(1月份留底稅額11640),2月份賬務處理怎么做?
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2021-03-16
填增值稅報表進項大于銷項稅,還有稅控盤全額抵扣,減免明細表和稅額抵減情況表需要填嗎?
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2019-04-04
稅控盤服務費可以抵增值稅,小規(guī)模納稅人在增值稅申報表的時候,這個抵免金額填填第幾行
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2018-10-10
免稅是不能抵扣,但是初級農產品又可以抵扣,那是開零稅率嗎?但是零稅率不是通常用出口嗎?
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2019-04-08
老師!請問有一張用于免稅的進項稅!直接不抵扣就好可以嗎?還是必須抵扣!然后再做進項轉出??
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2016-07-26
你好老師,我想問一下購進的苗木免稅普票可以抵扣嗎,現在稅率改成9了,是不是抵扣也是9
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2019-05-13
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