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小規(guī)模納稅人,在開(kāi)票系統(tǒng)沒(méi)有調(diào)整開(kāi)票稅率是6%,但是申報(bào)金額是3%。例如:開(kāi)票不含稅金額是106317.58,稅率6%,稅額是6379.02元,合計(jì)含稅金額是112696.6元。申報(bào):不含稅收入是132590.6元,稅率3%,稅額是3977.72元,合計(jì)含稅金額是136568.32元。如何做分錄,
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2017-05-13
某市甲化妝品廠2020年11月,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下一生產(chǎn)高檔化妝品,一批銷售給商場(chǎng)不含稅價(jià)格200萬(wàn)元貨款已經(jīng)收到,貨物已經(jīng)發(fā)出。另外,該化妝品廠還收取包裝物押金5.65萬(wàn)元包裝物押金,單獨(dú)核算購(gòu)銷,雙方約定當(dāng)月歸還包裝物并退還押金,但購(gòu)貨方超過(guò)規(guī)定期限未歸還包裝物,應(yīng)對(duì)方違約,故押金不予退還。 2)購(gòu)入高檔化妝品,一批不含稅價(jià)款30萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)另一種高檔化妝品其不含稅價(jià)款是¥40萬(wàn)元,生產(chǎn)已經(jīng)完畢,并辦好入庫(kù)手續(xù)。
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2022-04-26
老師,我是個(gè)體工商戶,每月定額是27090,現(xiàn)在不含稅收入150156.71,然后填表未達(dá)起征點(diǎn)那也需要填?那減免稅申報(bào)明細(xì)填不填?
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2020-07-02
老師好,單位是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)我這樣填寫表二的應(yīng)稅行為本期發(fā)生額正確嗎?本期銷售額14800元,不含稅銷售額14368.93元,謝謝解答!
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2020-01-06
小規(guī)模納稅人培訓(xùn)學(xué)校,不含稅銷售額計(jì)算方式是不是,總收入÷(1+6%)
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2019-10-24
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn) 免稅 30萬(wàn)是不含稅銷售額嗎
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2020-05-26
小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度不含稅銷售額232730.1,不超過(guò)30萬(wàn),怎么申報(bào)填城建稅表
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2019-04-12
老師,如果銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)不含稅銷售收入是3萬(wàn),那么小規(guī)模的增值稅要交多少,是600嗎
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2016-11-15
M公司為增值稅一般的稅人,適用13%的稅率,售價(jià)均為不含稅售價(jià),某月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)對(duì)外加工商品一批,開(kāi)出的專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)為1萬(wàn)元。 (2)采用分期收款方式銷售商品500件,每件4萬(wàn)元;約定分期支付,首期付50%,實(shí)際支付時(shí),由于對(duì)方資金緊張,只支付了500萬(wàn)元。 (3)公司銷售某商品,售價(jià)為8萬(wàn)元,開(kāi)出普通發(fā)票。 (4)銷售某商品,售價(jià)為10萬(wàn)元,開(kāi)具專用發(fā)票,另收包裝費(fèi)5000元。 (5)購(gòu)買一批生產(chǎn)原材料,價(jià)款為500萬(wàn)元,收到對(duì)方開(kāi)具的專用發(fā)票。 (6)試制一批新產(chǎn)品,市場(chǎng)上無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,生產(chǎn)成本為20萬(wàn)元,對(duì)外進(jìn)行市場(chǎng)推廣無(wú)償贈(zèng)送給消費(fèi)者。
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2021-10-20
寫會(huì)計(jì)分錄 1.上月購(gòu)進(jìn)的A材料現(xiàn)達(dá)到,經(jīng)驗(yàn)收短少200公斤(A材料每公斤買價(jià)100元),原因待查 2.上述短少的原因查明為本單位責(zé)任造成損失50公斤經(jīng)研究作本企業(yè)損失處理,還有150公斤為是運(yùn)輸單位造成要求賠償單款尚未收到。 3.將生產(chǎn)的成本價(jià)5萬(wàn)元的乙產(chǎn)品用于企業(yè)幼兒園;(稅率13%,成本利潤(rùn)率10%) 4.用本月購(gòu)進(jìn)的D材料1000萬(wàn)元(進(jìn)項(xiàng)稅額130萬(wàn)元)生產(chǎn)丙產(chǎn)品2000件,本月出口1000件,每件售價(jià)折合人民幣10000元,內(nèi)銷300件,每件售價(jià)11000元。本月從國(guó)外免稅進(jìn)口材料一批,到岸價(jià)格20萬(wàn)元美元,匯率1:7,假定征稅率13%,退稅率10%。要求作結(jié)轉(zhuǎn)未退完的進(jìn)項(xiàng)稅額和申報(bào)出口免抵退稅時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 5.進(jìn)口A商品一批,該商品到岸價(jià)格折合人民幣100萬(wàn)元,商品入庫(kù)。假定該批商品關(guān)稅率12%,消費(fèi)稅率10%,增值稅率13%,貨款已銀行存款支付,各種稅款尚未支付。 6.銷售商品不含稅售價(jià)500萬(wàn)元(成本價(jià)400萬(wàn)元),增值稅率13%,合同約定,企業(yè)銷售該類貨物實(shí)行10天無(wú)理由退貨條件,實(shí)際退貨率8%,做有關(guān)分錄。
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2020-04-14
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 老師,這里的銷售額指的是不含稅銷售額嗎
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2018-11-02
小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn),在第10欄填寫季度不含稅銷售額,為什么保存不了?顯示銷售額大于30萬(wàn),無(wú)法享受免稅政策
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2020-07-14
如果小規(guī)模納稅人,本月不含稅銷售額是5萬(wàn)元,應(yīng)交稅是5*0.03還是(5-3)*0.03呢?
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2015-12-16
老師好:小規(guī)模納稅人,2020年1到3月不含稅銷售額專票231893.08,普票13231.77;2020年3月不含稅銷售額專票共66712.5,普票6435.65,其中專票1個(gè)點(diǎn)的是2813.86,3個(gè)點(diǎn)的是63898.64,請(qǐng)問(wèn)是這樣填申報(bào)嗎
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2020-04-08
老師,您好,小規(guī)模納稅人不含稅銷售額如何計(jì)算,謝謝
1/1900
2021-04-09
上月對(duì)公戶中客戶轉(zhuǎn)入一筆5萬(wàn)元工程款,是沒(méi)有開(kāi)到發(fā)票的收入,可能以后再開(kāi),我想問(wèn)下是怎樣申報(bào)的呢?是在附表一中,未開(kāi)具發(fā)票欄中這里填以下這兩個(gè)數(shù)申報(bào)嗎? 然后增值稅主表,又是在第一欄和第三欄中直接真填那個(gè)不含稅銷售額的數(shù)嗎?
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2018-12-13
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)免稅增值,是指專票和普票合計(jì)的不含稅銷售額。 其中,只有普票有優(yōu)惠,開(kāi)了專票要交稅,不退稅。是嗎?
1/1883
2019-12-11
進(jìn)口貨物一批,進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納增值稅12萬(wàn)元,并取得了海關(guān)開(kāi)具的完稅憑證。假如貨物在國(guó)內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額100萬(wàn)元,求銷售貨物應(yīng)繳納的增值稅稅額
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2019-09-11
小微企業(yè)季度不含稅銷售額低于30萬(wàn)元,免征增值稅是嗎?
1/900
2019-10-21
個(gè)人所得稅計(jì)提分錄怎么寫?
7/317
2021-07-30
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