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請問執行《小企業會計準則》,企業跨年增值稅費用發票是否也適用未來使用法,無需調整上一年度報表
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2020-03-25
小規模納稅人季度收入不超過9萬免征增值稅,如果超過9萬是不是全額征收?還是按扣除9萬以后的部分征收啊?
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2019-01-03
企業所得稅要分為核定征收還是查賬征收。核定征收的時候,也和營業稅相同,實行差額交稅。這個有什么文件依據嗎?
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2020-06-04
1.小規模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計提/預估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營業外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營業外收入""? ?目前顧慮在于,由于會計上入賬“營業外收入”,“營業外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時稅前調增,請問這個要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說現在這個分錄的處理方法就是理解錯誤 ,做得不合理,請給出建議方法PS:目前沒有做按實際繳納增值稅進分錄(就是一季度按實繳增值稅直接入賬的方式),是因為如果單月營收不計提增值稅,無法直觀統計銀行實收的款項里,未稅營收和稅款占多少,造成營收虛增啊。(銀行收到的款項是含稅營業收入,做分錄時,不能把含稅收入直接進營收) ?
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2019-03-19
沒有收入,不需要交稅的是不是啊
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2019-01-17
化肥銷售企業,小規模的,季度不超過30萬的可以免征增值稅?
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2020-04-15
一般納稅人自產自銷的苗木 增值稅和企業所得稅都免征嗎
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2024-02-21
老師好,請問法人物業管理費,停車費可以做進公司費用嗎
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2020-04-12
老師,我們法律顧問費用是一年付,合同時間是2023.10-2024.9月,那我10月付了一年付費用,對方也全額開發票來了,這個費錢是一次都做到管理費用,還是先掛在預付款里,按月分攤,
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2023-11-01
法律顧問費記入管理費用中的中介機構費還是服務費
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2021-03-03
微信、支付寶綁定企業,進行日常資金往來,應該怎樣處理?
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2021-08-26
小規模怎么才能核定征收呢 如果核定征收了,買東西沒有票,然后再開票給我們現在的公司行不行 任漢 2018-12-03 10:13:08 小規模是不是增值稅和所得稅都能核定 任漢 2018-12-03 10:13:30
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2018-12-03
某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發生如下幾起非正常損失: (5月由于管理不善,造成電源起火,燒毀一棟辦公樓。該辦公樓于2018年5月購進投入用,票注明該樓房金額1000萬元,增值稅稅額為90萬元已經過認證。假設企業計算折舊使用平均年限法,預計使用壽命20年,殘值。 (2)6月某批次在產品的60%因違反國家法律法規被依法沒收,該批次在產品所耗用的購進貨物成本為10元,1,增值稅專發票已于進當月認證抵扣。 要求: (1)請考慮食品廠發生上述“非正常損失”后增值稅會計處理的方法; (2)逐筆完成上述業務有關增值稅的會計處理。
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2022-05-29
老師請問一下,個人獨資企業,從事林木種植銷售,自產自銷,,,,免征增值稅和免征個人經營所得的國家政策文件號是多少
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2022-05-31
我在自然人稅收管理系統里面進行個人所得稅零申報 里面顯示當月不存在沒有工資信息的員工是為什么
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2019-09-05
房開企業,銷售的商鋪,屬于一般計稅,銷售一間商鋪給電信公司,給對方開增值稅專用發票,賬務處理預收款轉主營業務收入,對應商鋪成本如何結轉?
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2020-08-07
2. 某企業為增值稅一般納稅人,主營二手車交易,2019年5月取得含稅銷售額206萬元;除上述收入外,該企業當月又將本企業于2007年6月購入自用的一輛貨車和2010年10月購入自用的一輛貨車分別以10.3萬元和33.9萬元的價格出售,則該企業當月應納的增值稅為( )萬元。 A.8.29 B.8.1 C.10.4 D.10.5 參考答案:B 我的答案:C: 一般納稅人銷售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅:206÷(1+3%)×2%=4萬元; 一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以前購入的固定資產,依照3%征收率減按2%征收增值稅: 2010年10月之后?
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2020-03-17
電信酬金屬于基礎電信業還是增值電信業
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2019-05-20
如果私企的老板在公賬的銀行賬戶上領取3萬元現金他自己用,那帳應該怎么做?這筆錢是不會還回公司的前提下,做管理費用嗎?
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2017-08-01
老師您好,農業企業小規模納稅人,屬于免征增值稅行業,開票收入超過30萬如何填報申報表? 減免額跳不到主表,麻煩老師看看哪里填錯了
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2020-07-12
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