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老師請教下這種勞務派遣的差額計稅 怎么回事呢
金額都不一樣 怎么稅額會是一樣的呢
還有就是 我記得差額不能開專票的啊？？
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2020-03-25
從業主那承包工程，然后又分包一部分勞務給別人，那給業主開差額發票，還是全額發票？業主抵扣是全額，而是差額計算稅金？對嗎
1/550
2019-03-10
老師你好，員工出差的餐費和交通費均沒有發票，但報銷的時候是實際發生金額，我應該怎樣做才能可以稅前扣除這筆差旅費呢？
1/713
2019-06-24
1.員工報銷出差餐費，不提供發票可以嗎？公司報銷制度有規定，相關的出差餐費補助金額2.這個餐補是否要計入工資交個稅？
1/1621
2019-05-09
稅控盤上的金額，比如稅額，和計算器算出來的差一分錢，以哪個為準呢？算退稅的時候和計算器算的也對不上差一分錢，怎么辦呢？
1/1662
2018-06-12
由于小數點誤差所得稅報稅比工資表示體現的金額少，但是發工資時按工資表多扣了幾角錢，現在這個差額放到哪個科目沖平
1/1580
2019-04-10
)期末結轉，驗收入庫材料形成的材料成本差異。超支差記入“材料成本差異”的借方，節約差記入“材料成本差異”的貸方？為什么超支差要放在借方？
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2015-11-16
現金和銀行存款，記在現金和銀行日記賬上，就不用在明細帳里再設置現金和銀行存款賬戶了吧
1/634
2018-12-05
將現金存入銀行時，一般應編制（）A現金收款憑證B銀行收款憑證C現金付款憑證D銀行付款憑證
1/1180
2023-03-23
勞務派遣公司差額征稅是按開票金額確定收入還是以管理費確定收入，如果按開票金額確定收入的話，得到的管理費怎么做分錄
1/929
2021-02-03
請問勞務派遣公司選擇差額征稅收到的專票能抵扣嗎？第一次購買金稅盤費用能抵扣嗎？
1/1071
2020-04-30
比如 預借的差旅費回來報銷并交回現金的話 填寫記賬憑證的話 是不是要填寫現收和轉賬憑證呢？
1/1792
2018-06-08
你好，我們是人力資源公司的，我們是差額征收，開票金額是79307.5，差額征稅是77507.5（工資74875，稅費是2257.5，管理費1800，個稅375）相當于我們實際賺了1800的管理，這個怎么處理分錄？
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2022-02-28
我們公司是差額征稅，但是我們也和勞務派遣公司工作，工資由勞務派遣公司發，然后勞務派遣公司給我們開票金額是包含工資和勞務費的，這個工資和勞務費金額我們公司可以用作差額嗎
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2024-06-27
老師，你好，我想問一下，公司租入一臺設備，①租賃期滿，另行簽訂采購合同，此前累計支付的租金只可抵扣部分設備款，差額用銀行存款，請問會計處理。②租賃一段時間后，決定購買，此支付的租金可全部抵扣相應設備款，無須支付其他款，該如何做會計處理？
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2022-08-11
1，收到差旅費借支還款2000元并繳存銀行。2，提取備用金10000元。3，支付行政部嚴舒雨報銷辦公用品936元4.銷售經理要求預支業務招待費3000元5.支付銷售部韋晶報銷汽車加油費800元。老師請幫忙教我寫1—5題（庫存現金日記賬）謝謝老師
1/3397
2020-03-04
老師，我現在對這個進銷存這塊還不太懂
特別是什么商品進銷差價差關關聯的東西我還是很模糊
我在哪里可以學到更詳細的呢？比如是我這個月購進了一批商品，進價金額1000元，然后月底我從哪里去知道這個東西他的銷量和存貨剩下多少？這個全程的快會分錄又怎么做才清晰呢？
1/562
2016-07-25
年末交易性金融負債的公允價值小于其賬面成本為什么會產生應納稅暫時性差異
1/803
2022-10-29
最后一行可抵扣金額為什么不包含第9-10行的金額？
1/165
2022-02-12
內賬 支付稅金 我直接做 借 應付稅金 貸 銀行存款 行嗎
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2017-04-11
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