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老師請問。公司是一般納稅人，但是是簡易計稅的。稅率3%，上個月因為我忘記了月收入不超過十萬元的銷售，不繳納教育附加，但我已通過銀行存款繳納了。請問我怎么把票據沖回。帳務處理怎么做。稅務局我已經做完了沖回，如果下個月有稅時再進行抵繳。可是這個月的分錄我不會做了，沖回地憑證借：應繳稅費--教育費附加-地方教育費附加（紅字）。貸方？？？？
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2019-04-11
公司是小規模納稅人，在異地接了一單工程，要開發票，要注意哪方面的問題，是到稅局代開增值稅普通票嗎？稅率是多少？是在工程地開票，還是在自己公司地開票。附加稅，城建稅，教育附加稅等要怎么處理，等等相關問題，敬請群里朋友指教。
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2017-04-20
老師我想請教下，我單位是個人獨資企業，法人個人貸款200萬，法人兒子貸款600萬，800萬轉入法人丈夫個人銀行卡，再轉入法人企業，公司賬務處理是借銀行存款，貸其他應付款法人丈夫，我單位現在支付利息打入法人丈夫個人銀行卡，這筆利息是否要支付個人所得稅？
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2021-09-07
母子公司能是同一個法人么？子公司和母公司法人是一個人？
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2019-11-20
公司法人和股東是同一個人的公司屬于獨資企業嗎
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2020-03-13
我們是培訓行業，長期從正規學校聘請教師來機構上課，這些老師本身在學校都有正式工作，也不想讓學校知道在外面培訓機構教課拿報酬，也不想負擔稅，我們支付教師報酬就無法取得發票。這個費用如何入帳？
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2018-04-09
沒有考過會計證和會計實操課程，不知道我應不應該先把從業的課程學完再學初級的課程。初級課程里的初級會計實務有必過班，基礎班，預習班，我該先聽哪個課程啊？經濟法基礎18年的只有預習班。初級課程的學習的順序是怎樣的？還望指點，
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2017-09-13
公司法人變更，已到工商局變更了，還需要去稅務局做什么其他變更嗎
2/2208
2017-07-09
總公司與分公司法人可以不一樣嗎？
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2020-05-14
2×19年7月10日，甲公司從二公司購買一批商品，增值稅專用發票上注明的價款為200 000元，增值稅稅額為26 C00元。甲公司因財務因難而無力付款，2x20年2月1日，與C公司協商達成債務重組協議。
協議內容如下：
（1)甲公司還款50 000元。
(2)其余假務以一批原材料消償。該批材科實際成本為100 000元，計稅價格為120 000元，適用的增值稅稅常為13%，甲公司對該批材料計提的躍價誰備
732 00076?
乙公司對該項應收賬款己經計提了10%的壞賬準備。
要求：分別編制甲、乙公司在貨務重組日的會計分錄。
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2023-11-05
建筑企業無票收入次月開票會計分錄怎么做呢？網上搜索后答案是沖掉原來的賬，重新做收入。指教下怎么寫。原收入分錄，是否成本和工程施工也要做紅字呢？借：主營業務成本—合同成本—某項工程借：工程施工—合同毛利—某項工程貸：主營業務收入—某項工程
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2018-10-08
我公司將土地抵賬給債權公司作價9億元，其中有土地出讓金票據3億元，溢價6億元。這6億元如何進成本和需要繳納什么稅？
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2019-09-27
我公司為使項目稅收能在屬地交，而成立了分公司，但拿地是總公司，項目的稅怎么能在分公司交？需怎么運作？請指點，非常感謝！
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2021-01-23
凱柏精密機械股份有限公司，稅號: 80420546
老師您好，給tai灣的企業開普票3％的稅率
我們也是在稅控盤里這樣添加企業信息就可以么？
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2020-05-18
我公司是核定征收，有一個項目，我公司屬于總包公司，工程款200萬，業主把相應的工程分包給有資質的公司120萬。工程未完工，去年開了工程票150萬給業主，分包也開了增值稅票給我公司做了相應的抵扣，但是我公司還是要交2.5%企業所得稅采用一般既是方法一般計稅方法
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2018-06-14
老師，我想請教一個問題。我的那個啊，工程物資我轉入在建工程之后。完工之后我才能轉入那個固定資產。我的那個工程物資不轉入營業成本嗎？我不轉入營業成本，我營業成本就沒用了，因為我工程物資都轉到在建工程去了，等完工之后我又轉到固定資產去了
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2020-06-28
老師，我想看一般納稅人最新增值稅納稅申報表填制教學視頻，在哪里有？為什么直播課程都是2個小時的教學，到回訪直播時候就變成1小時40多分鐘了，像齊紅老師講的生活服務業最關鍵教我們怎么填申報表的時候就沒有了
2/1228
2017-01-10
?老師，遇到了個問題想問下你。類似新東方的家教想內外賬保持一致，成本怎么才能抵扣呢？
一、如果公司是小規模納稅人，國地稅會以開票金額定義為收入，支付給老師成本無法抵扣稅額
二、如果公司是一般納稅人，付給教員的成本無法取得進項稅專用發票，依然無法抵銷項稅額。
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2016-11-04
我公司與另外公司簽訂合同協議，合同種注明，如對方公司在合作過程中有，隱瞞編造，造假，等違法行為，我公司不付任何法律責任，請問，我公司法人是不是可以不付任何法律責任
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2020-11-22
老師好，請問新疆報考初級會計的話必須先做完繼續教育嗎，之前不清楚，也沒報，有什么辦法嗎？還有就是想問一下這個繼續教育難度大嗎？一般要大概多久能學完
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2022-01-15
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