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企業(yè)所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)總額、可以直接填列最后一季企業(yè)所得稅報(bào)表上的季度平均值嗎
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2022-05-13
老師，請教一下，一般納稅人查賬征收第一季度總利潤虧3萬，第二季度總利潤盈利2萬，那第二季度的時候要預(yù)繳交企業(yè)所得稅嗎？4個季度是連續(xù)核算總利潤盈虧還是分開核算？
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2021-04-07
我是山東省小規(guī)模納稅人，這一季度只開了一張咨詢費(fèi)發(fā)票，小規(guī)模季度報(bào)表怎么填？具體流程是什么？企業(yè)所得稅季度A類申報(bào)、城建稅及教育費(fèi)附加、增值稅申報(bào)、印花稅(季度)怎么填？
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2019-07-12
您好老師，請問2020年第四季度的所得稅當(dāng)時忘記計(jì)提了，在今年第一季度計(jì)提繳納的，在2020年的年度利潤報(bào)表里減所得稅那一欄還要填上金額嗎？
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2021-05-12
期末銷項(xiàng)大於進(jìn)項(xiàng)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒有餘額
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2019-06-25
企業(yè)季度所得稅按什么數(shù)據(jù)計(jì)算繳納？年度匯算清繳怎么算？
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2019-12-20
請問：2021年年報(bào)有退稅2元，我不想退稅，怎么調(diào)表？
調(diào)整年度的所得稅表，我是不是要把賬改了、2021年四季度財(cái)務(wù)報(bào)表改了、2021年四季度所得稅表改了，這些都要和年報(bào)的一致的，對嗎？
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2022-04-12
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)的時候可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？能的話該怎么填，比如，我們公司2015年注冊，當(dāng)年虧損3萬，2016年前的三個季度都是虧損，第四季度盈利，并且本年累計(jì)利潤為8000，那我在2016年第4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)的時候，“彌補(bǔ)以前年度虧損”欄是填8000，還是填30000？
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2017-01-11
建筑安裝行業(yè)，第一季度虧損沒有收入 沒有交增值稅跟企業(yè)所得稅 可是第二季度開收入發(fā)票了 金額也大 豈不是交企業(yè)所得稅跟增值稅很多呀，這個怎么處理
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2018-02-03
老師，請問填報(bào)2020年企業(yè)所得稅季報(bào)時，一季度資產(chǎn)總額期初數(shù)是填2019年資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)總額，然后一季度資產(chǎn)總額期末數(shù)是填2020年資產(chǎn)負(fù)債表3月份的資產(chǎn)負(fù)債表期末資產(chǎn)總額嗎？二季度，三季度，四季度依次類推?
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2021-01-21
填報(bào)季度所得稅的填報(bào)信息里有季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額，季初是填資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)還是1月份的數(shù)
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2019-04-04
小包工頭開發(fā)票按經(jīng)營所得開農(nóng)民工工資發(fā)票 稅目開什么呢？
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2023-01-17
我們季度預(yù)交所得稅3000多。可我們不想退稅，現(xiàn)在虧損200多萬，年度所得稅匯算清繳怎么調(diào)整呢
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2019-06-11
老師請問，我申報(bào)第三季度報(bào)表，第三季度是盈利1萬，但是1到2季度累計(jì)虧損2萬，申報(bào)表的時候，會累計(jì)之前的虧損金額嗎？需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
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2023-10-13
個人所得稅：（第一季度）884999.64+（第二季度）555058.21=1440057.85*0.5%=7200.29-2212.5（第一季度已交）=4987.79（應(yīng)交）您好，老師，請問一下我們是個體戶，我們這樣繳納稅款的依據(jù)對嗎？這是2021年的
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2021-05-25
你好，老師，我剛剛才發(fā)現(xiàn)自己有個分錄做錯了，一月份的分錄，去年第四季度忘了計(jì)提所得稅了，然后我把他計(jì)提到今年一月份了，應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整的，我忘了用了，直接做了計(jì)提，我剛剛怎么看所得稅費(fèi)用都不對，正常來說，所得稅費(fèi)用應(yīng)該是只有第一季度的，或者第一季度與第二季度的總和
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2021-07-14
企業(yè)所得稅是核定季度交600元 那么它增值稅還是超過9萬繳稅？
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2018-12-17
所得稅季度申報(bào)表的營業(yè)收入填的是含稅收入還是不含稅收入
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2017-04-18
企業(yè)所得稅查賬征收的本年累計(jì)數(shù) 是填季度的還是本年累計(jì)的
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2019-01-15
企業(yè)所得稅預(yù)繳表的收入是第二季度時，是1到6月的合計(jì)數(shù)嗎？
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2020-07-05
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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