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2023年的出口貨物，在2024年被查出視同內銷 進行了增值稅的補稅，該貨物在當年的所屬期，已經進行了出口收入的確認，在進行增值稅申報表的更正時是按 出口收入=內銷收入+銷項稅額 收入變少了， 所得稅匯算清繳時進行了調減， 這個操作方式對嗎？
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2024-05-28
老師好：稅務局提示疑點，季度營業收入小于增值稅申報表銷售額，我們是社區衛生服務中心免稅單位，我該怎么回復？謝謝
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2019-12-11
關于出口退稅業務，對采購進項發票，
① 需要何時做出口退稅類勾選？
② 進項稅額 是否填入增值稅申報表進項稅額中 ？
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2024-10-18
老師，小規模季度報，只開過一張負數發票，增值稅申報表怎樣填寫
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2022-01-13
個體工商戶7月份成為查賬征收，中途建賬，1-6月營業收入開票金額只有10萬元多點，核定征收系統自動申報按定額申報有40多萬元，那么我現在申報1-9月份的收是按開票金額申報還是按增值稅申報表上的總收入金額申報？
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2023-10-18
小規模1-3月開票151535.93元（含稅），增值稅申報表是應該填寫在1-8欄，還是第9欄開始的小微企業哪里？
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2019-04-29
老師，如果增值稅申報表上沒有報免稅收入，我所得稅報了的話有沒有問題呢，這種稅局會不會查呢
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2019-04-15
增值稅申報表（二）本期進項稅額明細中：第8a欄稅額/第6欄稅額，比例為340.92%,比例偏大，是什么意思？
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2022-05-20
公司被查出2016年12月的一張進項發票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報表 并且補交了失控票的增值稅和滯納金會計上應該如何做分錄
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2017-09-20
老師，我們是小規模企業，一季度有一筆未開票收入1000元，增值稅申報表那里按照已開票填寫的，后來四季度這筆未開票收入又開了票，四季度增值稅申報表也填寫了，填重復了，現在匯算清繳需要調整增值稅申報表，我們是改一季度的還是四季度的？
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2020-06-29
比如三月份開票匯總資料，一般納稅人4月份申報3月份增值稅，附表一申報表怎么填寫？
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2022-04-13
老師，我們是農業企業，免增值稅，進項稅額我勾選了，然后轉出。在增值稅申報時，表二，增值稅轉出填在哪一欄？
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2021-02-20
增值稅申報表，增值稅稅額填的526.5（因稅報表計算公式導致多填0.1），實際開票稅額526.4，這個怎么調賬面會計分錄小規模
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2019-07-10
公司是小規模公司，然后上個季度沒有銷售收入，申報稅的時候，增值稅申報表是不是所有的空格都是填0
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2018-07-03
老師，我現在查了下，之前7月份的時候我們的收購發票的收入算在增值稅申報表的免稅收入里了，然后導致我的增值稅申報表的收入和企業所得稅的利潤表金額不一致，我現在要報11月份的賬要在哪個表上調整
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2020-12-04
老師，小規模公司，專票開1%728，普票開了12000，在增值稅申報表中，怎么填，，增值稅報表自動出來本期預繳稅額，那附加稅怎么報
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2021-10-25
5月代開增值稅專票44000元，稅金1281.55元，但5月申報附加稅時是零申報，那6月的附加稅申報表要怎么填？
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2017-07-13
老師，我們8月份開具了兩張零稅率的發票，8月份勾選了一張出口退稅進項發票。其他發票沒有。請問增值稅申報表我是不是只需要填寫下面這些標紅的表，其他表不用填寫，直接保存。（開給國外公司的，我們是外貿企業，沒有內銷，一般納稅人）
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2023-09-13
你好，我現在報7月所屬期稅的時候碰到這種問題，開票系統的銷項稅額和稅務系統里的存根聯數據是一致的【都是】，但是稅務系統里的增值稅申報表上顯示的銷項稅要多0.01元嗎，導致多交增值稅0.01，我已經點擊扣款了，已經不能撤回重新申報了，請問這多出來的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好，我司發票已抵扣，對方開了紅字發票和藍字發票，增值稅申報表進項稅額也轉出了，那我金蝶怎么入賬呢
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2022-10-17
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