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現(xiàn)在有個(gè)單位的賬，我把賬給她們都做完了，現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)企業(yè)所得稅表，把沒有票的都調(diào)增了，之前的利潤總額是-47315.92,他的都沒有票，房租一年（18年9月1日至19年9月1日）是13000,工資發(fā)了6個(gè)月18000，還有一個(gè)交了的250元的印花稅，剩下的都是沒票的，他們是7月份成立的公司，這該怎么調(diào)？
這個(gè)調(diào)完之后，是不是就影響了19年的期初數(shù)，未分配利潤，這個(gè)該怎么寫
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2019-07-14
請教老師就是，我們的資產(chǎn)負(fù)債里里的未分配利潤是-74萬左右，但是，我們的企業(yè)所得稅的匯算清繳總是根據(jù)專管員的交稅要求進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)在的情況是匯算清繳的利潤是正數(shù)，這種情況，怎么處理呢
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2021-10-27
老師，我21年漏記了一筆油費(fèi)，大概1萬。這筆費(fèi)用，我22年3月份記賬。借:利潤分配-未分配利潤 貸:現(xiàn)金。這樣可以嗎，我想問這一萬我在第一季度所得稅申報(bào)表該填在哪里？
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2022-03-11
企業(yè)所得稅匯算清繳需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅稅款，賬是要調(diào)賬未分配利潤（現(xiàn)在做賬在5月份）。我想問一下現(xiàn)在匯繳的時(shí)候要提交申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤表上的數(shù)據(jù)是需要按照提了這次補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅后的新報(bào)表，再申報(bào)的吧？
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2022-05-19
自然人獨(dú)資企業(yè)年底利潤已經(jīng)交過企業(yè)所得稅，年底法人分紅還需要交個(gè)人所得稅嗎？
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2019-11-09
小規(guī)模納稅人關(guān)于核定征收部分，企業(yè)所得稅核定征收率與所得稅稅率是如何界定的？
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2020-03-23
個(gè)人所得稅全年應(yīng)納稅所得額包括獎金，福利費(fèi)，報(bào)銷費(fèi)， 網(wǎng)上代發(fā)代扣，部分業(yè)務(wù)返利嗎
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2022-04-07
我2018年的企業(yè)所得稅沒有計(jì)提，2019年1月直接繳納了企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎樣做會計(jì)分錄？
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2019-06-10
老師，這個(gè)題，為什么未分配利潤不作為股息所得？您看，書本上不是說應(yīng)確認(rèn)股息所得嗎
1/1051
2020-07-25
企業(yè)所得稅季報(bào)已經(jīng)報(bào)完了，稅款已經(jīng)交完了，分錄沒計(jì)提所得稅，可以下個(gè)月在計(jì)提嗎
1/1654
2019-04-12
老師你好，我們17年所得稅匯算下來，本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅為負(fù)數(shù)，-482695 麻煩問下分錄如何做
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2018-10-23
老師，請問公司制企業(yè)交了企業(yè)所得稅以后，再分給股東錢，股東需要繳納個(gè)人所得稅嗎
1/1056
2021-10-19
老師，轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得，在調(diào)整應(yīng)納稅所得額時(shí)，為什么要扣除（700-100），畫藍(lán)色圈的部分不理解？
3/1633
2020-08-08
開外經(jīng)證然后預(yù)交的個(gè)人所得稅是生產(chǎn)經(jīng)營的，計(jì)提到什么分錄里面啊，所得稅費(fèi)用嗎
1/1862
2021-01-20
老師請問：季度預(yù)交企業(yè)所得稅，銀行扣款時(shí)，會計(jì)分錄如何做，需要提前計(jì)提嗎？另如果以前年度彌補(bǔ)了虧損不用交的話怎么做賬？
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2020-04-21
總公司承攬業(yè)務(wù)100萬（含稅10萬），總公司向業(yè)主方開具含稅發(fā)票100萬。總公司扣除稅金10萬后將業(yè)務(wù)委托給下屬分公司實(shí)施，并向分公司撥付項(xiàng)目款90萬，分公司為獨(dú)立核算單位。問題1，分公司需要向總公司開具稅票嗎？2，如果分公司向總公司開具稅票，那是不是分公司90萬又重復(fù)納稅？3，總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4，相應(yīng)會計(jì)分錄怎么做
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2022-09-03
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是利潤分配
1/990
2015-11-29
#提問#，請問下，我公司是查賬征收納稅人，第三季度利潤總額60萬元，然后9月份計(jì)提所得稅時(shí)是不是直接用利潤總額60＊25%=15萬元，會計(jì)分錄是，借：所得稅15萬元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 15萬元。然后我在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅時(shí)有減免的金額少于15萬，那么我10月份繳納的企業(yè)所得稅和我計(jì)提的不一致，或者是我的入賬方法錯(cuò)誤？麻煩老師指導(dǎo)下
1/468
2019-10-16
甲公司于2006月購入一臺機(jī)器設(shè)備，成本為500 000元，預(yù)計(jì)凈殘值零。會計(jì)上采用年數(shù)總和法按5年計(jì)提折舊，計(jì)稅時(shí)要求采用直線法按5年計(jì)提折舊，稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會計(jì)相同。該公司所得稅稅率為33%，假定該公司各會計(jì)期間均未對固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。
要求：按債務(wù)法計(jì)算甲公司2007年起該項(xiàng)固定資產(chǎn)各年的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅，并編制相關(guān)的會計(jì)分錄。
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2023-06-05
年底是先計(jì)提企業(yè)所得稅后再計(jì)提盈余公積后再分配利潤的嗎
5/2065
2017-06-21
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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