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老師,我們是小規模納稅人,但每月有代開發票交了增值稅,但月度申報的時候沒有超過30萬的免征額,實際是不需要交增值稅的,那么已經交了的稅怎么辦呢?
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2019-05-15
公司是小規模,這個月門票收入35000多,沒有進項稅抵扣,是否必須繳納增值稅,小規模季度小于9萬免征增值稅,我們是8月成立的,可不可以下個月抵扣票抵扣
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2017-09-29
小微企業這個季度只有一筆未開票收入4000多,增值稅申報表填第一欄應征增值稅不含稅銷售額對不對,我填了第十欄小微企業免稅銷售額,過了申報期,怎么改?
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2017-10-26
個體工商戶,稅務給核定銷售貨物是75000元,每個季度系統自行申報增值稅,報的都是這個數!假如我一個季度銷售額低于30萬,月度低于10萬可以免征增值稅嗎
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2019-04-24
#提問#老師,您好!剛介紹我公司外包保潔公司通知,他們屬于國家稅務總局新冠疫情8號公告和9號公告,所以他們免征增值稅要給我們開普通發票。為什么保潔公司屬于?
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2020-02-20
老師您好~我司(A公司)是一般納稅人,將蘇州的研發中心單獨成立了一個公司B,法人與A相同,A與B簽訂了研發服務合同,每月A給B打款(咨詢服務費),B給A開票研發服務費,請問A與B之間是否可以算作“提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務”,這樣B公司就可以免征增值稅了,對嗎?
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2019-12-06
老師,您好!我是住宿服務酒店,現享受疫情期間免征增值稅,但需要做相應的進項稅額轉出,我們已認證的清單中包含了19年停業裝修購置的門,以及支付的19年第4季度的房租,金額偏大;請問以上兩類是否也需要做進項轉出?之前聽專管員提到固定資產無須做進項轉出,是否有相關政策?期盼您的回復,謝謝!
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2020-03-04
月銷售額不超過10萬的小規模納稅人可以免征增值稅。但是增值稅是實際由消費者承擔的,為什么這算是對小規模納稅人的優惠?優惠之處在于小規模納稅人代收的增值稅可以不用上交國家,自己留著相當于收入了嗎?
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2020-05-16
很高興為您服務,請輸入一段文字概括您的問題,系統會給出5個備選結果。 老師請問一下 1:按照疫情防控稅收政策的規定,享受免征增值稅的政策的企業,1月份已經開具普票并按照征稅項目申報納稅,后續應該如何處理? 2:關于疫情期間按照13號公告規定增值稅小規模納稅人征收率減按1%征收的相關熱點問題。
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2020-03-17
疫情餐飲業免征增值稅,對應的進項稅額轉出指1月的成本、費用嗎?那1月收到的進項是12月的成本費用需要轉出嗎?還是說凡是一月份收到的進項都得轉出
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2020-02-24
我是核定征收的個體戶,每月核定銷售額為30000,我享不享受小規模納稅人月銷售額不超過10萬免交增值稅的優惠政策
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2020-07-08
生產銷售農藥和有機肥的小規模納稅人,是不是免征增值稅?開具普通發票稅率是填寫3%還是0%?一季度開票超過30萬元怎么交稅?
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2019-10-19
以1個季度為納稅期限的增值稅小規模納稅人,季度(按季納稅30萬元)的,當期因代開增值銷售額不超過30萬元的,免征增值稅。你好,這句:因代開增值銷售額不超過30萬元,意思是不是:小規模納稅人找其他人代開發票,然后代開的這個銷售額如果沒達到30萬就可以不交增值稅?那別人幫小規模代開發票,人家不是也要給國家交稅嗎?我沒有理解這個邏輯
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2020-02-29
我們是建筑企業小規模納稅人,第三季度開票不含稅60萬,取得勞務發票不含稅18萬,填寫申報表時18萬可以扣除,也就是按42萬交增值稅,但是42萬沒有超過45萬,是不是可以免征增值稅和附加稅
2/1147
2021-10-25
今年小規模納稅人適用3%增值稅的減按1%征收,那核定6%增值稅的小規模納稅人也是減按1%征收嗎
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2020-06-29
清包工開具的簡易征收票需要結轉到未交增值稅里嗎?借:應交稅費簡易征收貸:應交稅費未交增值稅?
1/849
2019-01-17
營業外收入的增值稅減免稅額,發票沖減掉,營業外收入還需要沖減嗎
2/1651
2022-01-18
老師,公司有建檔立卡戶,我們公司增值稅是簡易征收,建檔立卡戶的工資能否抵簡易征收的增值稅呢
1/706
2021-08-04
老師您好,第一張圖片里的計征增值稅時包含了消費稅 第二張里計征增值稅稅時沒有包含消費稅,求解
1/689
2020-08-21
小規模納稅人,二月份的開票額度是9 萬多,這意味著可以免征增值稅,是不是填寫按下面就行,那附加稅怎么填呢?
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2019-03-05
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