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小規模納稅人,在開票系統沒有調整開票稅率是6%,但是申報金額是3%。例如:開票不含稅金額是106317.58,稅率6%,稅額是6379.02元,合計含稅金額是112696.6元。申報:不含稅收入是132590.6元,稅率3%,稅額是3977.72元,合計含稅金額是136568.32元。如何做分錄,
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2017-05-13
某市甲化妝品廠2020年11月,生產經營業務如下一生產高檔化妝品,一批銷售給商場不含稅價格200萬元貨款已經收到,貨物已經發出。另外,該化妝品廠還收取包裝物押金5.65萬元包裝物押金,單獨核算購銷,雙方約定當月歸還包裝物并退還押金,但購貨方超過規定期限未歸還包裝物,應對方違約,故押金不予退還。 2)購入高檔化妝品,一批不含稅價款30萬元,取得增值稅專用發票,當月全部領用用于生產另一種高檔化妝品其不含稅價款是¥40萬元,生產已經完畢,并辦好入庫手續。
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2022-04-26
老師,我是個體工商戶,每月定額是27090,現在不含稅收入150156.71,然后填表未達起征點那也需要填?那減免稅申報明細填不填?
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2020-07-02
小規模納稅人,不超過月銷售收入30000季銷售收入90000的銷售額,是指不含稅銷售收入吧?
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2017-03-30
我廠是機械制造業,現在我已沒有進項發票,開不出銷售發票,但是我還有近200萬的原材料庫存,我想請教一下,增值稅稅負與原材料的關系(主要是拿的專票基本上是材料票),外賬一般領用的原材料成本占不含稅銷售收入的比例是多少?像這種情況我該如何調整,或者有沒有相關課程推薦學習一下。
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2018-03-15
某零售商店采用售價金額核算 2019年6月5日購進A商品一批,不含稅進價2000元,含稅售價2800元:6月15 日購進A商品一批,不含稅進價3000元 含稅售價37000元,6月25日購進A商品一 壯,不含稅進價5000元,售價含稅 7000元,取得承運部門開具的培值院專 用發票 ,本月取得含稅收人9000元,該 批商品售出并收到貨款,增值稅稅率為 13%,假設9月份無期初同類商品的存貨,該零售店應如何進行賬務處理
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2021-09-30
老師 、我公司上月收入1萬元銷售的含含稅的.印花稅交的時候是含稅還是不含稅價格計算
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2021-01-10
老師小規模納稅人是按不含稅銷售額交稅把我們這個月開票30361是不用交稅把。
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2016-03-02
我們是屬于制造業,請問我這個月認證了8萬不含稅銷售額,認證了5萬不含稅進項稅額,我應該要怎么分配生產成本中的期間費用?是可以自己隨意加加減減直到合理就行了嗎?
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2020-05-08
己知:甲司月初有上期城的著值中22萬元取得的增值的專用發票子當湄過說務關江產報和高擋 女品活用消表率15%,交通云輸服務活用的值種率9%,加工勞條活用的潛值種說率為13%要求: 根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。有關甲公司本月銷售洗發水和高檔化妝品應繳納的消費稅,下列說法正確的是 ()。[1分] A銷售洗發水取得的不含稅銷售收入110萬元,應全額列入本月消費稅的計稅銷售額 B銷售高檔化妝品取得的含稅銷售收入550萬元及其包裝費20萬元,應價稅分離后以不含增值稅金額列入本月消費稅的計稅銷售額 本月生產領用的5噸高檔化妝品,在委托加工環節已納的消費稅可以全部扣除c 口本月生產領用的5
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2023-03-20
銷售收入轉入公戶,未開發票,申報增值稅時要填在未開發票那欄,得換算成不含稅銷售額嗎?
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2017-07-11
您好,我是享受疫情免稅政策的餐飲住宿企業,1月我們開具了6%稅率的普通發票,做賬時也做了價稅分離,但可以享受免稅優惠,我在申報時免稅欄是填不含稅銷售額還是含稅銷售額?
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2020-02-23
小規模納稅人,上季度不含稅銷售額是27972.82,稅額839.18,9萬以內免稅,這張國稅的附表我應該怎么填
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2017-10-09
您好!請問小規模納稅人季度不含稅銷售額97000元,交不交稅?謝謝老師!
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2021-01-03
小規模納稅本季度有代開專票不含稅銷售額3萬已交稅,普通發票不含稅銷售額4萬,本季度能享受銷售收入9萬以下的免稅優惠嗎
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2018-10-12
老師,小規模納稅人開的普票沒有達到不含稅銷售額30萬就不填第三欄嗎,應交的只有代開這部分?
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2020-03-14
老師,小規模納稅人3月按照1%稅率開了張發票,不含稅銷售額7960.4 稅額79.6 ,我在申報稅額時,那個本期免稅額是按照3%的稅率自己彈出來的,我這樣填寫對嗎
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2020-04-13
應征增值稅不含稅銷售額本期數 貨物及勞務,服務,不動產無形資產怎么填寫。個體工商戶。
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2022-10-11
勞務公司申報增值稅不含稅銷售額,填在貨物及勞務還是服務、不動產,哪一項啊
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2016-07-06
甲糧食發展有限公司為增值稅一~般納稅人,對外銷售原料和加工適用17%稅率的食品,2016年7月 取得不含稅銷售收入1200萬元,其中初級加工農業產品不含稅銷售收入為400萬元。納稅人分開核算將降低銷項稅額多少萬元?
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2022-02-21
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