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老師 所得稅季報有盈利，可以用以前年度虧損彌補嗎
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2020-03-26
請問我報12月所得稅季報，以前都是虧的都是0申報，12月是盈利的，請問我是按盈利的交所得稅嗎，還是可以抵以前年度虧損，如果抵的話怎么抵？
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2020-01-14
1.季度企業(yè)所得稅的計提分錄：借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交所得稅 借 本年利潤 貸 所得稅費用
2.那年度匯算清繳計提的企業(yè)所得稅分錄是怎么樣的？麻煩具體寫清楚
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2016-06-16
老師，2018年度利潤表是虧損6萬，2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)增5000，2019年季度企業(yè)所得稅申報的時候彌補年度虧損應(yīng)該是匯算清繳的數(shù)據(jù)還是2018年年報的數(shù)據(jù)？謝謝！
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2020-01-13
老師好，2019年利潤發(fā)生了虧損，那2020年第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時是先彌補以前利潤，再預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？若果是先彌補后繳企業(yè)所得稅，那2020年第一季度需要做彌補以前年度利潤的會計分錄嗎？
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2020-04-18
經(jīng)濟小區(qū)年底返稅計入了營業(yè)外收入，現(xiàn)在所得稅匯算清繳要調(diào)增嗎
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2020-04-21
3月份新開的公司，一個月報季度所得稅，彌補以前年度虧損，出來一個數(shù)據(jù)是上個季度的利潤總額，這對嗎
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2017-07-07
我想請問下，上年度虧損7萬，今年一季度盈利4萬，那一季度申報財務(wù)報表時，利潤表里“所得稅”是不是不用填？
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2022-04-15
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，能不能把以前年度可抵扣的虧損額填上抵消利潤總額，因為第一季度利潤是正的30萬
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2019-03-20
按季度申報的企業(yè)所得稅，1季度盈利，去年以及前年都虧損，可以直接彌補以前年度虧損嗎？怎么做會計分錄？
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2020-04-21
24年二季度預(yù)繳所得稅時，彌補了以前年度虧損3000，24年做匯算清繳時，需要考慮24年二季度彌補的那個3000嗎？
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2025-03-30
彭老師問個分錄。我司第一季度有利潤要交所得稅：10000元。已經(jīng)申報扣繳了。分錄：借：所得稅：10000 銀行存款：10000 。后面申報了上年度匯算清繳2023年度虧損。現(xiàn)在更改本季度所得稅報表重新提交做了以前年度虧損彌補。稅局又把交的1萬所得稅費退回了。請問這個分錄我是直接沖減所得稅這個科目就行了嗎。借：銀行存款 10000 所得稅：-10000.
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2024-05-04
突然有業(yè)務(wù)員那種1萬發(fā)票萬跨年報銷怎么處理。上一年度的第四季度所得稅表已經(jīng)申報0元，上一年度匯算清繳還沒有申報，怎么修改第四季申報表
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2022-04-10
公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收，會提壞賬準備，根據(jù)本期計提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅資產(chǎn)，所涉及的所得稅費用，影響所得稅的繳納額嗎？
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2018-07-08
你好，老師，我想問一下，我們公司2019年前三個季度都虧損，第四個季度有盈利，那2019年第四季度的企業(yè)所得稅納稅申報表怎么填？假如前三季度累計的收入是100萬，成本是80萬，利潤總額負數(shù)10萬 假設(shè)第四季度當季度的收入是20萬，成本是8萬，利潤總額是8萬 那第四季度所得稅申報表的營業(yè)收入填寫120萬，成本填寫88萬，利潤總額負數(shù)2萬 ，是這樣嗎，但是企業(yè)所得稅申報表所屬期間不是2019.10.1-12.31號嗎，這樣填的不是全年的數(shù)據(jù)了嗎
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2020-01-14
老師，我單位小規(guī)模納稅人上個季度申報所得稅時，營業(yè)成本里含了期間費用怎么調(diào)整，謝謝。
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2019-07-04
老師，我是個體工商戶（廣告行業(yè)），稅務(wù)局定額每季度3萬元一月，一個季度9萬元，第四季度收了文建稅和個人所得稅，現(xiàn)要求稅務(wù)局退回所交稅款，如何申請
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2020-02-24
老師您好，小規(guī)模納稅公司。季度申報所得稅。營業(yè)收入全部開發(fā)票了。請問：營業(yè)收入是含增值稅收入還是不含增值稅收入。（本季度未達到增值稅起征點）
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2020-01-07
小型微利企業(yè)季度申報所得稅的時候，利潤表中的所得稅金額怎么計算？按照10%的稅率計算嗎？還是按照25%？
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2018-11-06
個人獨資企業(yè)如果是按季度申報所得稅，那每月法人的工資以及利潤怎么做賬？
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2020-05-17
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
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