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上月應繳納增值稅582.52元，購置稅控盤和維護費820元可抵減，我的增值稅申報表上怎么填寫呢？在本期應納稅額減征額一欄 我是填寫820元還是582.52元呢？
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2016-10-12
增值稅申報表屬小微企業本季度享受免征增值稅要不要填稅控盤金額？是填稅控盤含稅額還是僅增值稅額？
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2019-07-10
請問老師，上月報3月份的增值稅在未開具發票欄填了有數據，4月份就開了16%的增值稅發票出去。那么4月份的增值稅申報表該如何填。有16%跟13%的稅率。
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2019-05-05
我在2022年2月才發現：2021年12月一筆賬做錯了 借：管理費用 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出45 同時呢1月報2021年12月的所屬期增值稅表也按照帳做錯了 ，所以我就在這個月更正一下這個分錄，做一個沖銷，同時呢，這個月我還有100的進項稅轉出需要處理，那我就直接填55這差額在電子稅務局的增值稅申報表上，是可以的么？還會涉及匯算清繳什么嗎？
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2022-03-02
老師，小規模增值稅申報表1-3月份。季不超30萬，填完表不能保存，出現框里信息！該怎么申報
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2020-04-19
老師，小規模增值稅申報表中，本季度稅率不一樣，但是整體未超過30萬，1%和3%的稅額分別怎么填寫？
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2020-03-31
請問，增值稅申報表的應交稅額或者期末留抵稅額，我們要核對科目余額表里面的應交稅費下級的應交增值稅的期末余額，這兩個金額是否一致即可
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2022-05-19
老師，我們公司屬于非營利組織會制度-社會團體，然后會費收入免增值稅（沒有發票，是收據類型），那我小規模增值稅申報表上面如何填寫，企業所得稅表收入怎么填寫，謝謝
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2022-07-14
老師好，小規模納稅人，請問一下我們在做賬務處理的時候是按1%做的：應交稅費應交增值稅，在這個增值稅申報表里邊，它是按3%給算的稅，那我們要確認增值稅這個營業外收入的時候，我們還是按1%確認呢，還是按申報報表里邊這個3%確認了？
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2024-04-18
請問小規模增值稅申報表稅率還是3，做賬開票已經是以1了怎么報呢？還是說怎么帳務處理一下？
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2020-04-07
增值稅申報表30行本年累計，上個月進項大于銷項，未交增值稅，這筆是否也計入本年累計？
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2019-08-08
申報小規模增值稅申報表時，未稅銷售額是291063.8，稅額是8731.91！如果填正確的銷售額，稅額那就是8732.04，如果填正確的稅額！銷售額那就是291063.8！這個該怎么處理？
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2020-04-05
增值稅的期末數字是不是應該與增值稅納稅申報表20行的期末留抵稅額一致？
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2017-02-13
請問小規模納稅人超出免稅部分的增值稅填列在增值稅納稅申報表在哪一行？
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2021-10-20
老師好，請問增值稅主表中，有個 免、抵、退辦法出口銷售額，和城市建設及教育費附件申報表中的免抵稅額是否一致，這個免抵退稅包含的內容有哪些，我司有出口銷售，但是開具的普通發票，稅率是0，這部門是否需要核算增值稅和附加稅，謝謝
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2020-04-15
增值稅一般納稅人申報表主表，比如我1月份應交增值稅7萬，申報的時候是2月份，增值稅主表上期初未交稅額是一月份的數，本期繳納上期應納稅額是不也得填上7萬？這稅款已經繳納了
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2019-03-11
小規模納稅人生活服務行業1-3月享受免稅政策，1-3月開了50萬，請問這個50萬是填在增值稅申報表哪個欄目？
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2021-04-08
請問老師：因為疫情小規模納稅人按1%計稅，增值稅申報表卻只能按3%申報，這樣賬表不符有影響嗎？
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2021-04-12
我們公司7月底剛出口了一批貨物，7月26取得的退款專用報關單，那么7月份我們需要在賬務上進行收入賬務處理，在增值稅申報表上申報免稅銷售額么？還是直接賬上在途物資，等在境外銷售實現了，再確認收入，增值稅上申報免稅銷售額？
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2021-08-06
增值稅申報表的主表上的進項金額，是只反映發票的進項么，加計扣除和稅控盤維護費的進項金額沒有反映出來
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2022-06-13
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