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我的費用有分攤在六月份的，然后我的利潤不就是負的，那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎，就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎？
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2018-07-07
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數據填就可以了是嗎?聽說固定資產進項稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報表中的固定資產進項稅額抵扣情況表的全年累計數填進去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好！請問：本月金稅盤維護費抵減增值稅時：是先做金稅盤維護費抵減增值稅分錄先還是先做結轉減免稅分錄先？借應交稅費—增值稅（減免稅款）貸管理費用 借應交稅費—增值稅（銷項稅額）貸應交稅費—增值稅（減免稅款），這個循序對嗎？謝謝！
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2022-02-16
老師就是我們購買金稅盤，不是可以全額抵扣增值稅嗎？現在還沒有增值稅抵扣的話是不是先不要做減免稅款分錄，以后有抵扣在做，還是現在就可以做呢
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2018-09-30
老師，出口退稅里面的內容，對于應納稅額絕對數<或=退稅限額的時候，免抵稅額=退稅限額-應納稅額絕對數，那么留抵稅額等于什么減去什么
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2019-07-03
老師本期應納稅減征額，要手動填寫嗎？應納稅減征額是不是和下一欄 本期免稅額一樣的
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2020-04-11
某市級玩具生產企業上月末留抵增值稅稅額0.2
萬元，本月有如下業務：
1.銷售玩具發出包裝物收取押金20000元，另沒
收途期包裝物押金17400元
2.銷售本企業2015年購進的自用設備一臺，取得
含稅收入為11300元。
3.從小規模納稅人處購進工具件，支付價稅總計
金額為90000元，取得稅務機關代開的增值稅專
用發票
請計算該企業本月可抵扣的進項稅額、銷項稅
額、應納稅額
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2021-12-27
老師，本期交稅10元，抵扣12元，期末留底稅額2元，剩下填的都是0.
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2020-05-07
算加計遞減額的當期可抵扣進項稅額只包括當期認證的進項嗎？
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2019-12-06
老師，公司籌建期、還沒正式生產期間產生的電費進項可以抵扣嗎？
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2020-12-01
老師好，上期進項認證多了1000多元，這個可以在本期抵扣銷項稅嗎？
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2023-01-04
老師，請問用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅，分錄怎么做？
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2019-05-16
上期多交的地方教育費，本期申報可以抵減嗎，在哪個位置填報呢
1/676
2020-06-09
老師你好！我想問一下增值稅當期有可抵扣進項稅，是全額抵好還是不全額抵好，我們是制造業
1/557
2020-07-02
請問發票抵扣勾選和不抵扣勾選有什么區別？當期進項稅入賬是按不抵扣勾選？還是不用操作
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2020-01-10
一般納稅人轉為小規模納稅人，尚未申報抵扣的進項稅及轉登記當期的期末留抵稅額記入應交稅費-待抵扣進項稅核算，這句話里的尚未申報抵扣的進項稅指當期已認證未申報的稅額嗎？進項稅是不是應該先勾選認證還是留待以后可抵扣時再認證？
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2020-08-30
老師好！問下本期應交增值稅是等于本期銷項稅額減去本期認證的進項稅額減去上期留抵稅額嗎？
2/1805
2019-11-22
老師，做賬的時候，進項按正常的分錄做。但是有的進項這期沒抵扣，下期抵。那這期賬上的銷項減進項就和當期實際銷項減進項不一致了？是不是賬目上的要和實際的要一致
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2016-05-31
一般納稅人，本月銷項稅額87878.17-進項稅額12248.33-上期留抵金額325891.26=–250261.42，本月是不是不用交增值稅，，增值稅報表中上期留抵稅額就是稅對不？不是金額，可以直接銷項稅減去進項稅再減去上期留抵稅額
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2019-09-29
老師您好：我不太明白課程中的這句話“建議使用“長期待攤費用—開辦費”這
樣可以避免開辦期的利潤表為負數（虧損）”？放到費用科目，為什么還能避免利潤表為負數，開辦期不是都沒有利潤嗎。
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2022-12-11
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