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老師 增值稅減免稅明細(xì)表本期發(fā)生額填的是哪個(gè)數(shù)
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2024-07-13
申報(bào)增值稅時(shí)期初未繳稅額就是第25行代表啥意思？
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2019-03-01
#提問#收到增值稅發(fā)票后180天不勾選認(rèn)證就過期了嗎？
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2019-05-09
增值稅稅款延期繳納，下月申報(bào)表怎么填寫？有影響嗎
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2019-12-20
老師，我想問一下，是疫情期間免交增值稅嗎？坐標(biāo)深圳
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2020-02-27
資料]MC公司為增值稅般納稅人，適用稅率為13%。該公司本期購人材料16700元，增值稅稅額21710元。同期累計(jì)銷售產(chǎn)品收人20000元。本期購入材料中有800元為在建工程領(lǐng)用。該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.從HG公司購人3W材料一批，增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款為400000元，增值稅稅額為52000元。3W材料已驗(yàn)收入庫，貨稅款尚未支付。2.銷售Y產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款為200000元，增值稅稅額為26000元。貨稅款已存人銀行。3.購人機(jī)器設(shè)備一臺(tái)，增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款為150000元,增值稅稅額為19500元。設(shè)備已到達(dá)并交付使用，款項(xiàng)已支付。4.購人4W材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款為500000元，增值稅稅額為65000元。4W材料已人庫，貨款已支付。材料人庫后,將該材料全部用于廠房建造工程項(xiàng)目。[要求]1.計(jì)算本期應(yīng)納增值稅稅額。2.根據(jù)業(yè)務(wù)1至業(yè)務(wù)4資料，編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-03-29
老師，想問下月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅嗎？然后還要做借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—未交增值稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—未交增值稅
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2016-03-05
1.借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 5 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 102.借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 5，這分錄對(duì)嗎？
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2019-02-21
老師，我每月計(jì)提增值稅，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未接增值稅
貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅
那我登賬時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅每個(gè)月借方都在累加，那這個(gè)科目怎么平賬，沒有貸方數(shù)
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2022-03-09
小規(guī)模公司，代開的增值稅專用發(fā)票，季度申報(bào)增值稅的時(shí)候，怎么提示澆水，應(yīng)該怎么填寫，我應(yīng)該修改哪里？我開票時(shí)候交過了，現(xiàn)在是申報(bào)環(huán)節(jié)，提示我再交稅，手動(dòng)填寫這欄嗎？然后增值稅不用交，附加稅還是得交
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2023-07-11
小規(guī)模納稅人本期收入未超過30萬所以免稅，但是9月季度申報(bào)增值稅，申報(bào)表自動(dòng)填寫本期免稅額3748.54，但是開票系統(tǒng)里面稅額是3748.52，申報(bào)表里改不了，這個(gè)要怎么做？
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2019-10-09
騰飛廣告公司（“營改増”后為增值稅一般納稅人，稅率6%)10月份簽訂一項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)80萬元的廣告業(yè)務(wù)，并向廣告主開具了増值稅專用發(fā)票。計(jì)算騰飛廣告公司應(yīng)納增值稅
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2022-10-13
我本月應(yīng)交增值稅為750 上月稅控盤是820 實(shí)際抵扣了750 只交了70塊錢的增值稅 請問分錄該怎么做才完整？如果本月應(yīng)交的增值稅是1300 稅控盤抵了820 完整的分錄又改怎么做 ？小規(guī)模和一般納稅人有區(qū)別嗎
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2016-12-26
老師:小規(guī)模納稅人，增值稅附加稅填寫錯(cuò)誤，重新申報(bào)填寫，因?yàn)榻痤~小于30萬，所以在增值稅免抵稅額這里填寫了應(yīng)交增值稅的金額，在提交時(shí)，要填寫免遞稅額修改原因，如圖所示，麻煩問下這個(gè)怎么填寫呢
1/619
2021-07-13
老師您好，我們公司是建筑公司，現(xiàn)在有工程要開發(fā)票，可是合同的工期是15年的11月至16年的4月份，屬于舊項(xiàng)目，現(xiàn)在要開增值稅的發(fā)票（新項(xiàng)目）需要把合同的日期更改嗎？
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2016-11-21
1、怎么知道自己公司所在行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率？
2、另外，一個(gè)新公司申報(bào)企業(yè)所得稅，前幾年是一直申報(bào)負(fù)數(shù)，直到專管員警示之后，再調(diào)增利潤，適當(dāng)繳納一些。然后接下去繼續(xù)負(fù)申報(bào)嗎？
2/469
2021-12-14
我們公司收到一份稅局發(fā)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示通知書，期末應(yīng)收賬款余額大于銷售收入百分之三十的預(yù)警值 怎么弄
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2018-12-04
土地增值稅=增值額*稅率-扣除項(xiàng)目金額*速算扣除系數(shù)。為什么這里全增值稅，怎么就增值額*稅率呢？
3/831
2022-03-17
實(shí)際工作中
計(jì)提增值稅，繳納增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
的分錄怎么寫？
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2022-04-04
請問一般納稅人，計(jì)提增值稅，抵扣增值稅，繳納增值稅的分錄是？
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2019-12-09
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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