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老師好！每年企業(yè)所得稅匯算清繳后，申報表上的未分配利潤與金碟系統(tǒng)里面的報表利潤不一致的（因為匯算清繳有調(diào)增的項目），需要在金碟系統(tǒng)里面做憑證調(diào)成一致嗎？
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2021-10-18
固定股利支付率政策，g＝凈利潤增長率
凈利潤不是由發(fā)放的股利和利潤留存嗎？ 這個的固定固定股利支付率政策，g=凈利潤增長率，不太明白
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2020-08-01
我是2019年5月企業(yè)所得匯算清繳一次性把固定資產(chǎn)扣除了，可是我在2019年1-4月把2018年一次性計入費用的固定資產(chǎn)又計提了折舊怎么辦呢？
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2019-05-23
那一次性加速折舊的呢，比如說公司買的車40多萬，計入一次性加速折舊了，這個可以正常扣除嗎？匯算清繳時還需要調(diào)整什么的操作嗎？
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2022-01-16
小規(guī)模公司，去年年底未分配利潤，今年企業(yè)所得稅匯算清繳補款300，會計分錄怎么寫
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2022-04-02
企業(yè)2021年都是零申報，這個月拿了2張去年11月的汽油票，我給他入賬了，科目錄到了未分配利潤里面，那企業(yè)所得稅匯算清繳該怎么填啊？2021年報的財務(wù)報表要根據(jù)我現(xiàn)在錄進去的數(shù)據(jù)來填嗎？
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2022-02-18
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，職工福利費超過工資總額百分之14部分不能扣除，這里的工資總額是指應(yīng)發(fā)總額還是實際發(fā)放金額
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2022-03-24
老師，職工福利費，企業(yè)所得稅那項怎么填寫，是不是發(fā)生金額福利費多少寫多少，現(xiàn)在我在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳表格
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2020-03-18
老師，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，前一年12月份的工資是在后一年1月份發(fā)放，就是前一年12月只是計提了，那在匯算清繳的時候，算職工福利費的扣除限額，是不是用前面11個月的實際發(fā)放工資加上12月份計提部分的14%來算扣除限額
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2022-03-05
請問老師，我19年兩筆費用忘記計提，一筆是印花稅，一筆是工資，我在20年1月份的時候補計提，直接調(diào)整未分配利潤，那么請問我現(xiàn)在做19企業(yè)所得稅匯算清繳的時候工資要怎么填寫！是按照我20年調(diào)整后的金額填寫嗎？那這樣工資薪資那張表會計上的賬載金額是要填調(diào)整后的金額嗎？還有就是19年公司有購入一輛汽車固定資產(chǎn)，但是后面過幾個月后又以二手車的形式出售出去，那么我那個折舊那張表累計折舊金額直接填寫去年折舊的那幾個月嗎？還是還需要另外填寫？
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2020-05-09
請問老師 企業(yè)所得稅匯算清繳A105050表中，第三行第一列職工福利費支出一欄中的數(shù)字怎么填寫
1/663
2020-05-27
在16年企業(yè)所得稅匯算清繳，公司11月份才成立。12月份發(fā)生職工福利費313元。12月份并未發(fā)放工資。也沒有計提。現(xiàn)在該筆費用如何處理？
3/776
2017-05-18
老師，交易性金融資產(chǎn)在持有期間發(fā)生現(xiàn)金股利，
借：其他貨幣資金
貸：投資收益
還分宣告和發(fā)放兩個環(huán)節(jié)嗎?
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2020-04-29
在取得交易性金融資產(chǎn)時對被投資方已經(jīng)宣告但尚未發(fā)放的股利，投資方是怎么處理的（從稅務(wù)方向來處理）
1/1167
2019-03-14
老師，分公司的基礎(chǔ)信息表的當年（決議日）分配的股息、紅利等權(quán)益性投資收益金額要怎么填?根據(jù)什么來填？
1/1759
2020-05-25
老師，請問匯算清繳A105050表中工資薪金支出是指員工的實發(fā)工資和個人社保之和嗎？ 職工福利費支出是指報銷時計入管理費用福利費 和應(yīng)付職工薪酬福利費之和嗎？ 各類基本社會保障性繳款是指社保企業(yè)部分嗎？
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2021-04-14
某麗公司計劃籌集資金100萬元，所得稅稅率25%，方案如下：①銀行借款10萬，借款利率7%，手續(xù)費2%；②溢價發(fā)行債券面值14萬元，發(fā)行價15萬元，票面利率9%，期限五年，每年支付一次利息，籌資費率3%；③發(fā)行優(yōu)先股35萬元，預(yù)計年股利率12%，籌資費率4%；④發(fā)行普通股40萬元，每股發(fā)行價10元，籌資費率6%，預(yù)計第1年每股股利1.2元，以后每年以8%遞增。 要求計算個別資金成本 ，并計算該企業(yè)加權(quán)平均資金成本
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2021-11-25
農(nóng)民專業(yè)合作社的，按股本返還金額(紅利)和按銷售額返還金額(紅利)的是怎樣計算的？
1/737
2018-03-19
匯算清繳時政策風險提示中序號1-3是因為之前財務(wù)報表沒有重分類后申報，序號4：利潤總額不一致是后邊利潤表更改過，出現(xiàn)這種提示是不是應(yīng)該去稅務(wù)局把20年的財務(wù)報表更正申報啊？
3/384
2021-05-07
在匯算清繳的時候，這個銷售費用是利潤表沒調(diào)整的數(shù)據(jù)填，還是填已經(jīng)調(diào)整的數(shù)據(jù)？
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2020-04-22
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
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