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小規模公司，去年年底未分配利潤，今年企業所得稅匯算清繳補款300，會計分錄怎么寫
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2022-04-02
老師好，我想問下，企業所得稅匯算清繳完有調增調減的項目，我不需要調賬對吧？我調完之后，可以彌補虧損少了，那我需要調整未分配利潤嗎？
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2020-05-27
老師，企業所得稅匯算清繳中職工福利費超過工資總額14%部分可以結轉以后年度抵扣嗎
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2023-02-23
請問，外購禮物發職工，賬面作職工福利費，在企業所得稅匯算清繳時，視同銷售要怎么填表？
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2022-03-24
老師好，我想問下，企業所得稅匯算清繳完有調增調減的項目，我不需要調賬對吧？我調完之后，可以彌補虧損少了，那我需要調整未分配利潤嗎？
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2020-05-27
老師，我們公司有兩個營業執照A和B，工資和保險全部在A公司支出，但是B公司有一張職工福利費的發票，（訂的工作服），那老師我在企業所得稅匯算清繳時怎么填寫
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2021-04-25
關于優先股，下列說法正確的有（ ）。
A、優先股股利不可以稅前扣除，是優先股籌資的稅收劣勢
B、從投資者角度看，優先股投資的風險比債券大，比普通股低
C、同一公司優先股股東的必要報酬率比債權人低
D、公司應優先支付優先股股利，其次是債券利息，最后是普通股股利
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2020-02-23
2018年2月老板報銷了一筆2017年的差旅費，我做的賬務處理是 借：利潤分配-未分配利潤，貸：庫存現金，問下，這筆費用我在做2017年企業所得稅匯算清繳的時候要不要填列，如果要填列，應該怎么填列呢？
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2018-04-20
老師，交易性金融資產在持有期間發生現金股利，
借：其他貨幣資金
貸：投資收益
還分宣告和發放兩個環節嗎?
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2020-04-29
在取得交易性金融資產時對被投資方已經宣告但尚未發放的股利，投資方是怎么處理的（從稅務方向來處理）
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2019-03-14
老師，分公司的基礎信息表的當年（決議日）分配的股息、紅利等權益性投資收益金額要怎么填?根據什么來填？
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2020-05-25
我們五個股東。合伙企業。我可以每月都給他們開工資 避個稅嗎？ 順便也增加每月的工資費用了，年末分配的利潤也少了 年末清算個體經營個稅也少了，
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2015-12-25
公司法人股東期末累計借了本公司2個多億的資金，未簽借款合同、未收取利息，在做企業所得稅匯算清繳時，增值稅和企業所得稅需要作視同銷售嗎？
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2019-03-08
小規模公司，去年年底未分配利潤，今年企業所得稅匯算清繳補款300，會計分錄怎么寫
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2022-04-02
企業2021年都是零申報，這個月拿了2張去年11月的汽油票，我給他入賬了，科目錄到了未分配利潤里面，那企業所得稅匯算清繳該怎么填啊？2021年報的財務報表要根據我現在錄進去的數據來填嗎？
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2022-02-18
老師，企業所得稅匯算清繳，職工福利費超過工資總額百分之14部分不能扣除，這里的工資總額是指應發總額還是實際發放金額
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2022-03-24
老師，職工福利費，企業所得稅那項怎么填寫，是不是發生金額福利費多少寫多少，現在我在填寫企業所得稅匯算清繳表格
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2020-03-18
老師，在企業所得稅匯算清繳的時候，前一年12月份的工資是在后一年1月份發放，就是前一年12月只是計提了，那在匯算清繳的時候，算職工福利費的扣除限額，是不是用前面11個月的實際發放工資加上12月份計提部分的14%來算扣除限額
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2022-03-05
請問老師，我19年兩筆費用忘記計提，一筆是印花稅，一筆是工資，我在20年1月份的時候補計提，直接調整未分配利潤，那么請問我現在做19企業所得稅匯算清繳的時候工資要怎么填寫！是按照我20年調整后的金額填寫嗎？那這樣工資薪資那張表會計上的賬載金額是要填調整后的金額嗎？還有就是19年公司有購入一輛汽車固定資產，但是后面過幾個月后又以二手車的形式出售出去，那么我那個折舊那張表累計折舊金額直接填寫去年折舊的那幾個月嗎？還是還需要另外填寫？
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2020-05-09
請問老師 企業所得稅匯算清繳A105050表中，第三行第一列職工福利費支出一欄中的數字怎么填寫
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2020-05-27
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