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老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營所得稅款是在老板個(gè)人的卡上扣的,我做了下分錄麻煩老師看一下對嗎? 計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅。 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款~老板個(gè)人卡 月結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用
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2020-03-15
小規(guī)模納稅,請問假設(shè)2017.12.31稅帳利潤總額和凈利潤均為2000元,忘了計(jì)提所得稅費(fèi)用,18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢,是需要補(bǔ)計(jì)提 借;所得稅費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1月份繳納 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款。是這樣做嗎?那1月利潤表如又如何體現(xiàn)?還需要將所得稅費(fèi)用500體現(xiàn)在利潤表上嗎?
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2018-03-19
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則,合伙人為自然人的,繳納個(gè)人所得稅;合伙人為法人或其余組織的,繳納企業(yè)所得稅。 老師你好,請問這里分別是誰交個(gè)稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢?
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2021-12-22
我可以這樣理解嗎:作為公司的福利費(fèi)補(bǔ)貼,公司可以按受益對象計(jì)入管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等科目,可以在工資總額14%的范圍內(nèi)在企業(yè)所得稅前扣除。作為員工,收到這些補(bǔ)貼款,需要公司作為工資并入這位員工的工資薪金代扣代繳個(gè)人所得稅。是雙向操作,是這樣嗎? 如果員工是以發(fā)票報(bào)銷的形式,而公司收到員工這些發(fā)票而支付的現(xiàn)金,可以不并入工資嗎?
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2020-03-19
東海公司 20×8年12月31日首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。20×8年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2 000 000元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備80 000元;20×9年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2400 000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備16 000元。新海公司20×8年利潤總額為1600 000元,20×9年利潤總額為2 000 000元。假定無其他納稅調(diào)整事項(xiàng), 東海公司的所得稅稅率為25% 要求: (1)計(jì)算東海公司20×8年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×8年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。 (2)計(jì)算東海公司20×9年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×9年應(yīng)納稅所得額、 當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-25
請問一下,如果2022年補(bǔ)交2020年的土地使用稅,還要回去更正2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,還是可以在2022年匯算清繳時(shí)填?
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2022-07-11
存貨盤盈的時(shí)候,不是直接沖減管理費(fèi)用嗎?為什么在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),也將存貨盤盈計(jì)入了收入總額
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2020-05-23
一個(gè)2016年11月成立的公司,當(dāng)時(shí)沒有找會(huì)計(jì)也沒建賬,現(xiàn)在才開始建賬,發(fā)現(xiàn)2016年的刻章費(fèi)用,17年1月發(fā)生培訓(xùn)費(fèi),8月繳納了的員工五險(xiǎn),9-10-11-12都發(fā)生了業(yè)務(wù),但是12月才有收入的,12月的季度所得稅也繳納了,現(xiàn)在讓建賬,這個(gè)要怎么處理呢
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2018-03-08
小規(guī)模廣告業(yè),三月新開的,四月初報(bào)稅,賬上收入9000多,買的東西都沒有費(fèi)用票,所以就有了利潤,實(shí)際他剛開業(yè)虧損,他買東西都沒有要票沒法做賬,我說讓他開兩張費(fèi)用票,這樣就不用交企業(yè)所得稅了,像他那情況我每個(gè)月都得讓他去找費(fèi)用票來平嗎?
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2017-04-02
8月份稅務(wù)報(bào)道,現(xiàn)在開戶許可證還沒有領(lǐng)出來,在申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅的時(shí)候,可以全部0申報(bào)嗎,就是不做費(fèi)用,沒有工資
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2018-10-16
請問老師,2020年9月有位員工資8000元,當(dāng)月辭職,當(dāng)月未發(fā)放,12月發(fā)放,個(gè)人所得稅并申報(bào),因有幾個(gè)月費(fèi)用扣除,個(gè)稅未申報(bào)稅90元,12月份發(fā)放時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)/個(gè)人所得稅90元,現(xiàn)貸方跨年90元,2020年12月忘記了,這事如何處理?
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2021-04-01
我們企業(yè)是文化傳媒行業(yè),3月底剛做了核定征收,我想問下核定征收以后是不是只需要交納企業(yè)所得稅,其他的稅就免了呢?后期也不用再準(zhǔn)備費(fèi)用類的發(fā)票了是嗎?
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2017-03-29
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅,是按利潤總額(不扣除三大費(fèi)用的金額)申報(bào)嗎?
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2021-07-08
固定資產(chǎn)單價(jià)不滿5000,直接計(jì)入費(fèi)用后,在所得稅申報(bào)時(shí)要不要在附表二填寫
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2017-01-12
老師,請問一下企業(yè)所得稅A表中營業(yè)成本,包括費(fèi)用嗎?
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2020-07-02
所得稅申報(bào),固定資產(chǎn)低于5000可以一次性扣除,會(huì)計(jì)上做了累計(jì)折舊,如果我2018年申報(bào)全部扣除了,那我2018年度累計(jì)折舊能不能全部入費(fèi)用,這樣2019年申報(bào)時(shí),只需調(diào)整一次,以后年度申報(bào)就不需要調(diào)整呢?
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2018-03-08
老師 房開的 以前買地發(fā)生的前期費(fèi)用 后面那些地又轉(zhuǎn)出去了 這種能作為現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
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2021-05-14
老師別的公司給代繳的社保,我們給還回去的社保款,做費(fèi)用能稅前扣除企業(yè)所得稅嗎
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2022-02-24
老師,請問新公司9月份成立,中間基本沒有發(fā)生什么費(fèi)用,12月份要開三十多萬發(fā)票,賬得要做虧損,還要求匯算清繳時(shí)不要交企業(yè)所得稅,請問這樣怎么做賬呀????老師,有什么好方法教教我,謝謝!
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2021-12-24
老師。我們公司是核定征收企業(yè)所得稅的。老板經(jīng)常拿餐費(fèi)。洗浴場所的發(fā)票來報(bào)賬。會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。確實(shí)是接待別人的費(fèi)用
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2020-03-30
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