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老師您好!處理公司資產,收益一萬多,轉出收益時用資產處置損益還是營業外收λ?增值稅按處置價計提嗎,它是18年5月前所購資產,進項稅己入賬,在待抵扣進項稅科目中未抵扣,應如何算稅
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2019-04-13
老師,個人獨資企業,生產經營所得稅款是在老板個人的卡上扣的,我做了下分錄麻煩老師看一下對嗎? 計提 借:所得稅費用 貸:應交稅費~應交所得稅。 繳納時 借:應交稅費~應交所得稅 貸:銀行存款~老板個人卡 月結轉 借:本年利潤 貸:所得稅費用
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2020-03-15
我可以這樣理解嗎:作為公司的福利費補貼,公司可以按受益對象計入管理費用/銷售費用/生產成本等科目,可以在工資總額14%的范圍內在企業所得稅前扣除。作為員工,收到這些補貼款,需要公司作為工資并入這位員工的工資薪金代扣代繳個人所得稅。是雙向操作,是這樣嗎? 如果員工是以發票報銷的形式,而公司收到員工這些發票而支付的現金,可以不并入工資嗎?
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2020-03-19
東海公司 20×8年12月31日首次計提壞賬準備。20×8年12月31日,應收賬款余額為2 000 000元,計提壞賬準備80 000元;20×9年12月31日,應收賬款余額為2400 000元,當年未發生壞賬,計提壞賬準備16 000元。新海公司20×8年利潤總額為1600 000元,20×9年利潤總額為2 000 000元。假定無其他納稅調整事項, 東海公司的所得稅稅率為25% 要求: (1)計算東海公司20×8年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產以及20×8年應納稅所得額、當期所得稅費用,編制結轉所得稅費用的會計分錄。 (2)計算東海公司20×9年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產以及20×9年應納稅所得額、 當期所得稅費用,編制結轉所得稅費用的會計分錄。
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2020-06-25
請問一下,如果2022年補交2020年的土地使用稅,還要回去更正2020年的企業所得稅匯算清繳嗎,還是可以在2022年匯算清繳時填?
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2022-07-11
存貨盤盈的時候,不是直接沖減管理費用嗎?為什么在計算企業所得稅應納稅所得額時,也將存貨盤盈計入了收入總額
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2020-05-23
老師,我在填一個表,我們公司是AB兩個關聯公司。現在在填兩個表,原煤產存銷和焦炭產存銷。但由于A公司每月要交的稅轉發給B公司代繳。現在我有問題 1.這個表有一個行業稅金,我A公司的填結轉給的所有稅加起來還有一個車船稅,但是我發現沒有企業所得稅 2.B公司要填行業稅金的話是增值稅加計提還有車船稅,土地使用稅,可是企業所得稅是合計的,怎么辦
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2019-07-13
如果一個公司購買東西都沒有票 也都沒有入賬 會不會有什么影響呢? 比如購買辦公用品 電腦 房租這些 是不是以后企業所得稅就會高 成本這一塊就很低呢
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2017-12-08
您好,我這邊銀行扣款了所得稅費用,我做了借:所得稅費用,貸:銀存,總公司掛一個同樣金額的往來,我怎么做分錄呀?
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2021-04-26
老師我19年第二季度預交了企業所得稅款,但是我到11月份和馬上要過的12月份中費用產生的比較大,算總體起來我覺得我的全年企業所得稅沒有這么多,那到我來年匯算清繳的時候會退我還是怎么樣?
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2019-11-28
老師。請問下企業所得稅=收入-成本-其他費用等,如果成本是沒有取得進項發票的,能減嗎
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2016-11-03
老師,我們公司是這個月才正式運營的,但公司以前就注冊,我新接手的,他們以前的賬是找的代理機構做的,公司是做APP的,前期基本沒有利潤的,只有費用,增值稅都是零申報,我看他們交給我以前的表,只有一個企業所得稅報做的是虧損,其他的都是零申報,我沒做過這樣的賬,麻煩老師給我指導一下我現在接手應該如何做賬,公司是沒有軟件的,我現在用的表格做賬,交給我的賬也沒有一張憑證報表
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2016-10-26
本公司今年一直為虧損狀態,預計四季度收入一筆金額,但是由于費用較多,年底依舊為虧損狀態,請問在稅務上我應該怎么處理呢?是只有盈利后才可以彌補虧損?本年度計提的壞賬準備確認了遞延所得稅,該怎么處理?
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2019-09-23
企業所得稅是如何繳納的 前期的會計直接按收入的2%繳納的 沒有稅前扣除費用成本等 后期我該如何處理呢
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2016-12-11
今年國稅從第三方得到的數據,讓我們補交了去年6月開始到現在的增值稅,我們的企業所得稅在地稅,這部分補交的稅款需要補交地稅的稅費么,但是我們沒有相應的費用票,這個公司成立了很多年,一直沒有什么賬目,這個怎么解決呀
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2017-10-25
老師,申報所得稅中的營業成本包含期間費用嗎
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2022-07-13
老師好,今年3月開賬,但是11月才稅務報到,我現在企業所得稅的金額填全年的,還是填10-12月的呢。之前的沒開票,但是付款了,有費用。
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2019-01-10
老師,老師企企業在清算期的各種稅費的支出,是不是都可以計入到清算費用?嗯,還有做的經營期的匯算清繳,的企業所得稅,嗯,是是放在清算費用當中,還是可以直接做企業所得稅呢?
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2019-09-26
老師您好!請問一下500萬元以下的固定資產允許一次性計入當期費用,企業在繳第四季度所得稅時可以一次性扣除嗎
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2020-01-13
老師,你好!我公司成立于2017年,在去年三季度以前一直都是虧損狀態,去年四季度有盈利,利潤總額本年累計是正數,季報四季度所得稅時,用四季度的盈利彌補了以前年度虧損,所以沒有繳納所得稅,所以所得稅費用是0,凈利潤和利潤總額數是一樣的,那我現在報送工商年報時,是不是跟財報利潤表的數保持一致就可以了?
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2021-03-18
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