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請問一下,如果2022年補交2020年的土地使用稅,還要回去更正2020年的企業所得稅匯算清繳嗎,還是可以在2022年匯算清繳時填?
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2022-07-11
存貨盤盈的時候,不是直接沖減管理費用嗎?為什么在計算企業所得稅應納稅所得額時,也將存貨盤盈計入了收入總額
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2020-05-23
分公司的所得稅是有總公司統一分配老師:咨詢個問題:總公司的車輛調給分公司使用,分公司需要承擔車輛的所有費用,該費用是否可以入分工的的費用成本,可否在所得稅前扣除?分公司的所得稅是有總公司統一分配
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2018-04-26
您好,想問下個體工商戶,繳納老板個人所得稅,和平時所說的個人所得稅匯算清繳有關系嗎,用不用算兩份。還是老板的個人所得稅算減除費用時已經相當于算匯算清繳了,如果是的話像那個專項扣除不就沒用到嗎
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2020-11-10
對多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預繳所得稅怎么做賬務處理?剛做完2018年匯算清繳,最后應納所得稅費是-1000,不打算辦理退稅,直接用以抵扣下年度預繳所得稅,這個賬務處理怎么做?
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2019-04-07
請問一下老師,我想問下第二合并分錄所得費費用倒擠1.5這個原理。 第二年存貨繼續計提跌價準備分錄不是應該 借:遞廷所稅得稅資產 1 貸:所得稅費用 1 借:遞廷所稅得稅資產 2.5 貸:未分配利潤—年初 2.5
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2020-07-24
不是說研發費用加計攤銷是計入遞延所得稅的嗎,怎么這道題就說不確認遞延所得稅了,我之前做到題目,是把研發費用加計攤銷計入遞延所得稅的,只有無形資產加計攤銷不計入遞延所得稅
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2021-07-16
老師,三月份個稅申報匯繳,是不是要通知沒有下載個稅APP的員工下載了?
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2021-03-04
年會獎勵先進集體和先進工作者是計入“管理費用-管理費”,還是“管理費用-福利費”?獲得者要交個稅嗎?是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
我們是小企業會計準則,19年的匯算清繳時交了所得稅500塊,做的分錄是借:所得稅費用500,貸應交稅費500.今年4季度季報所得稅,利潤總額是10000,需要交10000*5%=500塊的預繳所得稅,那么之前匯算清繳交的500塊,和本次4季度預繳所得稅的500塊,是不是導致所得稅費用這個科目里有1000的發生額?
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2021-01-16
如果一個公司購買東西都沒有票 也都沒有入賬 會不會有什么影響呢? 比如購買辦公用品 電腦 房租這些 是不是以后企業所得稅就會高 成本這一塊就很低呢
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2017-12-08
您好,我這邊銀行扣款了所得稅費用,我做了借:所得稅費用,貸:銀存,總公司掛一個同樣金額的往來,我怎么做分錄呀?
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2021-04-26
老師我19年第二季度預交了企業所得稅款,但是我到11月份和馬上要過的12月份中費用產生的比較大,算總體起來我覺得我的全年企業所得稅沒有這么多,那到我來年匯算清繳的時候會退我還是怎么樣?
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2019-11-28
老師。請問下企業所得稅=收入-成本-其他費用等,如果成本是沒有取得進項發票的,能減嗎
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2016-11-03
老師,我們公司是這個月才正式運營的,但公司以前就注冊,我新接手的,他們以前的賬是找的代理機構做的,公司是做APP的,前期基本沒有利潤的,只有費用,增值稅都是零申報,我看他們交給我以前的表,只有一個企業所得稅報做的是虧損,其他的都是零申報,我沒做過這樣的賬,麻煩老師給我指導一下我現在接手應該如何做賬,公司是沒有軟件的,我現在用的表格做賬,交給我的賬也沒有一張憑證報表
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2016-10-26
本公司今年一直為虧損狀態,預計四季度收入一筆金額,但是由于費用較多,年底依舊為虧損狀態,請問在稅務上我應該怎么處理呢?是只有盈利后才可以彌補虧損?本年度計提的壞賬準備確認了遞延所得稅,該怎么處理?
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2019-09-23
企業所得稅是如何繳納的 前期的會計直接按收入的2%繳納的 沒有稅前扣除費用成本等 后期我該如何處理呢
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2016-12-11
今年國稅從第三方得到的數據,讓我們補交了去年6月開始到現在的增值稅,我們的企業所得稅在地稅,這部分補交的稅款需要補交地稅的稅費么,但是我們沒有相應的費用票,這個公司成立了很多年,一直沒有什么賬目,這個怎么解決呀
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2017-10-25
老師,申報所得稅中的營業成本包含期間費用嗎
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2022-07-13
老師好,今年3月開賬,但是11月才稅務報到,我現在企業所得稅的金額填全年的,還是填10-12月的呢。之前的沒開票,但是付款了,有費用。
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2019-01-10
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