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#提問(wèn)#個(gè)稅中綜合所得=工資薪金所得+(勞務(wù)報(bào)酬所得+特許權(quán)使用費(fèi))*80%+稿酬所得*80%*70%。這里為什么要乘以80%和70%呢,我每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候從來(lái)沒(méi)有乘過(guò)呀
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2019-12-30
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅款是在老板個(gè)人的卡上扣的,我做了下分錄麻煩老師看一下對(duì)嗎? 計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅。 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款~老板個(gè)人卡 月結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用
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2020-03-15
小規(guī)模納稅,請(qǐng)問(wèn)假設(shè)2017.12.31稅帳利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)均為2000元,忘了計(jì)提所得稅費(fèi)用,18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢,是需要補(bǔ)計(jì)提 借;所得稅費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1月份繳納 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款。是這樣做嗎?那1月利潤(rùn)表如又如何體現(xiàn)?還需要將所得稅費(fèi)用500體現(xiàn)在利潤(rùn)表上嗎?
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2018-03-19
一個(gè)2016年11月成立的公司,當(dāng)時(shí)沒(méi)有找會(huì)計(jì)也沒(méi)建賬,現(xiàn)在才開(kāi)始建賬,發(fā)現(xiàn)2016年的刻章費(fèi)用,17年1月發(fā)生培訓(xùn)費(fèi),8月繳納了的員工五險(xiǎn),9-10-11-12都發(fā)生了業(yè)務(wù),但是12月才有收入的,12月的季度所得稅也繳納了,現(xiàn)在讓建賬,這個(gè)要怎么處理呢
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2018-03-08
小規(guī)模廣告業(yè),三月新開(kāi)的,四月初報(bào)稅,賬上收入9000多,買的東西都沒(méi)有費(fèi)用票,所以就有了利潤(rùn),實(shí)際他剛開(kāi)業(yè)虧損,他買東西都沒(méi)有要票沒(méi)法做賬,我說(shuō)讓他開(kāi)兩張費(fèi)用票,這樣就不用交企業(yè)所得稅了,像他那情況我每個(gè)月都得讓他去找費(fèi)用票來(lái)平嗎?
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2017-04-02
8月份稅務(wù)報(bào)道,現(xiàn)在開(kāi)戶許可證還沒(méi)有領(lǐng)出來(lái),在申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅的時(shí)候,可以全部0申報(bào)嗎,就是不做費(fèi)用,沒(méi)有工資
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2018-10-16
請(qǐng)問(wèn)老師,2020年9月有位員工資8000元,當(dāng)月辭職,當(dāng)月未發(fā)放,12月發(fā)放,個(gè)人所得稅并申報(bào),因有幾個(gè)月費(fèi)用扣除,個(gè)稅未申報(bào)稅90元,12月份發(fā)放時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)/個(gè)人所得稅90元,現(xiàn)貸方跨年90元,2020年12月忘記了,這事如何處理?
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2021-04-01
我們企業(yè)是文化傳媒行業(yè),3月底剛做了核定征收,我想問(wèn)下核定征收以后是不是只需要交納企業(yè)所得稅,其他的稅就免了呢?后期也不用再準(zhǔn)備費(fèi)用類的發(fā)票了是嗎?
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2017-03-29
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅,是按利潤(rùn)總額(不扣除三大費(fèi)用的金額)申報(bào)嗎?
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2021-07-08
固定資產(chǎn)單價(jià)不滿5000,直接計(jì)入費(fèi)用后,在所得稅申報(bào)時(shí)要不要在附表二填寫(xiě)
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2017-01-12
老師,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅A表中營(yíng)業(yè)成本,包括費(fèi)用嗎?
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2020-07-02
所得稅申報(bào),固定資產(chǎn)低于5000可以一次性扣除,會(huì)計(jì)上做了累計(jì)折舊,如果我2018年申報(bào)全部扣除了,那我2018年度累計(jì)折舊能不能全部入費(fèi)用,這樣2019年申報(bào)時(shí),只需調(diào)整一次,以后年度申報(bào)就不需要調(diào)整呢?
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2018-03-08
老師 房開(kāi)的 以前買地發(fā)生的前期費(fèi)用 后面那些地又轉(zhuǎn)出去了 這種能作為現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
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2021-05-14
老師別的公司給代繳的社保,我們給還回去的社保款,做費(fèi)用能稅前扣除企業(yè)所得稅嗎
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2022-02-24
老師,請(qǐng)問(wèn)新公司9月份成立,中間基本沒(méi)有發(fā)生什么費(fèi)用,12月份要開(kāi)三十多萬(wàn)發(fā)票,賬得要做虧損,還要求匯算清繳時(shí)不要交企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)這樣怎么做賬呀????老師,有什么好方法教教我,謝謝!
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2021-12-24
老師。我們公司是核定征收企業(yè)所得稅的。老板經(jīng)常拿餐費(fèi)。洗浴場(chǎng)所的發(fā)票來(lái)報(bào)賬。會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。確實(shí)是接待別人的費(fèi)用
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2020-03-30
老師,提問(wèn)企業(yè)所得稅的報(bào)表營(yíng)業(yè)成本(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本加其他業(yè)務(wù)成本加期間費(fèi)用加稅款)
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2020-08-03
老師你好,我公司2019年預(yù)交了企業(yè)所得稅5000多,但是年底會(huì)計(jì)賬算下來(lái)要退稅2000多,但是我們不想退稅,太麻煩,然后匯算清繳填表就把費(fèi)用成本,調(diào)整了調(diào)平了,匯算清繳上的稅調(diào)來(lái)不補(bǔ)稅,也不退稅,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?匯算清繳申報(bào)后,我們公司會(huì)計(jì)賬上需要做什么分錄?2020年的會(huì)計(jì)報(bào)表要變嗎?
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2020-04-22
代開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)和交通運(yùn)輸費(fèi)各入什么科目?不是銷售是要入費(fèi)用,入什么科目?還有什么情況下企業(yè)所得稅是10%
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2017-04-17
公司第三季度的銷售收入為32萬(wàn),現(xiàn)在買了一倆汽車價(jià)格為27萬(wàn),這個(gè)賬務(wù)怎么寫(xiě),車的費(fèi)用屬于支出嗎還是?要不要交企業(yè)所得稅,交多少錢?
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2019-09-06
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